公司采購監管規定

　　1、目的

　　對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

　　2、適用范圍

　　適用于采購產品的質量控制

　　3、職責

　　3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

　　3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

　　3.3相關部門參與對供應方的評價。

　　3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

　　4、采購程序

　　4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

　　4.2供應方的選擇的評定

　　4.2.1對供應方的要求

　　a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

　　b)交貨及時，符合合同要求；

　　c）發貨數量準確；

　　d）價格經濟合理；

　　e）提供認真負責、及時的服務

　　根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

　　4.2.2對供應方的評價方法：

　　4.2.2.1a類產品供應方的評價

　　供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

　　如初選的.是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

　　供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

　　對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

　　4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

　　4.2.3對合格供應方的控制。

　　為確保采購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

　　b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

　　c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

　　4.3采購實施

　　4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

　　4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

　　a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；

　　b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。

　　c)質量保證標準的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

　　4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

　　4.4采購產品的驗證

　　4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

　　4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

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