會計崗位工作職責【必備15篇】
在當下社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的會計崗位工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會計崗位工作職責1
出納工作”是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作;也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
從狹義上講，出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。任何工作都有自身的特點和工作規律，出納工作是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質屬性，但出納是一個專門的崗位，一項專門的技術，因此，具有自己專門的工作特點。主要特點有：
1、社會性
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，
而這些活動是置身于整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。如出納人員要了解國家有關財會政策法規并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
2、專業性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
3、政策性
出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。如辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會計工作中來，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作;不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。
4、時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
基本原則
出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規定：“會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批準，出納人員付款，記帳人員記帳;發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記帳人員記帳。實行錢帳分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。
《會計法》專門規定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業務的會計人員，根據復式記帳原則，每發生一筆貨幣資金收付業務，必然引起收入、費用或債權、債務等帳簿記錄的變化，或者說每發生一筆貨幣資金收付業務都要登記收入、費用或債權、債務等有關帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經管，也難以防止利用抽換單據、涂改記錄等手段進行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權、債務方面的帳目，是可以承擔一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營私舞弊行為的發生，維護國家和單位財產的安全。
基本要求
做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。
1、政策水平
不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。
2、業務技能
“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。
提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。
3、工作作風
要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。
4、安全意識
現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制;也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
5、道德修養
出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業;要科學理財，充分發揮資金的使用效益;要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。
出納工作的流程
出納人員每天要處理大量的經濟業務，協調各方面的經濟利益關系，如何才能提高工作效率，保證工作質量呢?這就需要制訂一個合理而有效的`工作流程，使得出納工作有條不紊地執行，滿足單位財務管理的需要。
1、資金收支的一般程序出納人員辦理資金收支業務要求有章可循，并按照規定的程序進行業務處理，才能保證出納工作的質量。
（1）資金收入的處理。
①清楚收入的金額和來源。出納人員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道要收到多少錢，收誰的錢，收什么性質的錢，再按不同的情況進行分析處理。其基本業務如下：
（1）確定收款金額。如為現金收入，應考慮庫存限額的要求。
（2）明確付款人。出納人員應當明確付款人的全稱和有關情況，對于收到的背書支票或其他代為付款的情況，應由經辦人加以注明。
（3）收到銷售或勞務性質的收入。出納人員應當根據有關的銷售（或勞務）合同確定收款額是否按協議執行，并對預收賬款、當期實現的收入和收回以前欠款分別進行處理，保證賬實一致。
（4）收回代付、代墊及其他應付款。出納人員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅，職工的個人借款和差旅費借款，單位交納的押金等。
②清點收入。出納員在清楚收入的金額和來源后，進行清點核對，清點時應沉著冷靜，不要圖快。其業務如下：
（1）現金清點。現金收入應與經辦人當面點清，在清點過程中出納人員發現短缺、假鈔等特殊問題，應由經辦人負責。
（2）銀行核實。銀行結算收入應由出納人員與銀行相核對，如為電話詢問或電話銀行查詢的，只能作為參考，在取得銀行有關的收款憑證后，方可正式確認收入，進行賬務處理。
清點核對無誤后，按規定開具發票或內部使用的收據。
如果收入金額較大的，應及時上報有關領導，便于資金的安排調度，手續完畢后，在有關收款依據上加蓋“收訖”章。
如果清點核對并開出單據后，再發現現金短缺或假鈔，應由出納人員負責。
③收入退回。如因特殊原因導致收入退回的，如支票印
鑒不清，收款單位賬號錯誤等，應由出納人員及時聯系有關經辦人或對方單位，重新辦理收款。
（2）資金支出的處理。
①明確支出的金額和用途。出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額，合理安排資金。
（1）明確收款人。出納人員必須嚴格按合同、發票或有關依據記載的收款人進行付款，對于代為收款的，應當出具原收款人證明材料并與原收款人核實后，方可辦理付款手續。
（2）明確付款用途。對于不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，并問有關領導予電匯報，行使出納人員的工作權力，用途不明的，出納人員可以拒付。
②付款審批。由經辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對付款事項的真實性和準確性負責。
（1）有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中，涉及到實物的，應當有倉庫保管員或實物負責人的簽收;涉及到差旅、銷售費用等的，應當有證明人或知情人加以證明。
（2）有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關領導審閱并簽字。
（3）到財務部門辦理付款。收款人持內容完備的付款單證，報經會計審核后，由出納辦理付款。
③辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環，出納人員應當特別謹慎，要用如臨深淵、如履薄冰的態度認真對待，因為款一旦付出，發生差錯是很難追回的。嚴格核實付款金額、用途及有關審批手續。
（1）現金付款。雙方應當面點清。在清點過程中發現短缺、假鈔等情況，由出納員負責。
（2）銀行付款。開具支票時，出納人員應認真填寫各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確，如為現金支票，應附領票人的姓名、身份證號碼及單位證明。辦理轉賬或匯款時，出納人員應書寫準確、清晰、完整，保證收款人能按時收到款項。付款金額雙方確認后，由收款人簽字并加蓋“付訖”章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。
如確認簽字后，再發現現金短缺或其他情況，應由收款經辦人負責。
④付款退回。如因特殊原因造成支票或匯款退回的，出納人員應當立即查明原因，如因我方責任引起的，應換開支票或重新匯款，不得借故拖延;如因己方責任引起的，應由對方重新補辦手續方可辦理。
2、資金收支的賬務處理
出納人員的賬務處理相對而言較為簡單，其程序與會計處理基本一致。具體可分為：
（1）按照經濟業務內容設置出納賬戶。
（2）按照各項規章制度審核原始憑證。
（3）根據復式記賬原理填制記賬憑證。
（4）登記出納日記賬和相關備查簿。
（5）財產清查，保證賬實相符、賬賬相符。
（6）編制出納報告。
（7）保管出納資料，按規定辦理移交手續。
3、出納工作的階段日程
出納工作是按時間分階段進行處理和總結的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務處理之后，要對工作有個時間的概念，以保證出納業務得到及時處理，出納信息得到及時反映。
（1）上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
（2）向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
（3）列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
（4）按順序辦理各項收付款業務。
（5）當天下班前，應將所有的收付款單據編制記賬憑證登記入賬。
（6）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優先辦理。
（7）根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
（8）當天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符;收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調節后應當相符。
（9）每月終了3天內，出納人員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。
（10）其他出納工作的辦理。
（11）當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現象。
會計崗位工作職責2
一、材料倉庫賬務管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現場指導材料保管員填制驗收入庫單、領料單，指導材料保管員登記數量明細賬，監督材料倉庫實物的入庫、發出工作，現場解答保管員疑難問題。
二、材料倉庫勞動紀律管理：監督材料保管員勞動紀律執行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監督和制止，并按相關規定給予處罰。
三、用友軟件材料明細賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數據的正確性
四、材料盤點及對賬：月末參與材料倉庫盤點，盤點結果與材料倉庫數量帳、材料會計數量帳三方核對
五、催收單據：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據的規范性，及時糾正制單錯誤
六、對保管員績效考核：每天與保管員的`賬簿核對，實事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進行考核。
七、協助成本核算：在月末導出材料數據并進行前期加工；從銷售會計處取得產品入庫數據和銷售數據；對應各種材料和產品，為成本核算準備
八、檔案管理：負責對領料單、盤點表、材料數量電子帳的保存保管，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。做好電腦預防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數據丟失。
會計崗位工作職責3
1、負責公司財務預決算、財務核算、會計監視和財務管理工作;
2、組織協調、指導監視財務部日常工作，監視執行財務打算，完成公司財務目標;
3、對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進展總體限制;
4、對公司稅收進展整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
5、 剛好匯報公司經營狀況、財務收支及打算的詳細狀況，提出有益的建議;
6、正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務成果，詳細負責編制公司月度、年度財務報表;
7、依據規定的'本錢，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合規定;
會計崗位工作職責4
1、熟悉銀行票據，辦理公司于銀行間的一般往來事務
2、了解增值稅及相關稅務，開具增值稅專用發票。發票數據復核錄入
3、往來結算財務核對工作
4、負責公司合同的.檔案管理及各類文件，資料的統計管理工作
5、Excel/Word等辦公軟件熟練
6、領導交代的其他臨時性工作
會計崗位工作職責5
日常資金收付;
資金類各項報表編制;
嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
熟悉稅務部門各項基本業務的`辦理;
妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
會計崗位工作職責6
1、協助上級完成具體指定的數據統計分析工作，編制公司各種會計報表、統計報表;
2、協助辦理稅務報表的申報，負責日常收支的管理和核對;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的'準備、歸檔和保管;
5、負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅;
6、上司交代的其他日常工作。
會計崗位工作職責7
1、負責編報鄉鎮財政總預（決）算和鄉鎮行政事業單位部門預（決）算；按月編報鄉鎮總會計報表和行政事業單位財務報表，及時進行預算（財務）收支分析；年終同縣財政局的體制結算、內部財務清理結算和鄉、鎮直單位的'財務結算。
2、及時規范地處理本職會計核算業務，并指導內部相關會計和鄉、鎮直單位財會人員的業務，組織內部審計和監督內部牽制制度的執行。
3、認真做好財政供給人員變動及其工資增減的核實、登記和上報工作，建立和登記人員工資臺賬，收集、整理和裝訂人員工資相關資料。
4、負責鄉鎮行政事業單位國有資產購置、處置和報廢的登記和報告，組織行政事業單位清產核資工作，建立和登記固定資產臺賬。
5、負責內部會計檔案和其他檔案的收集、立卷、歸檔、使用和保管。
6、建立項目資金動態監督管理臺賬，嚴格按照程序管理項目資金，對項目申報、工程實施、竣工驗收、資金報賬等各個環節實行全程監督。
7、完成所長交辦的其他工作。
會計崗位工作職責8
1、向客戶提供結算服務，做好收款、發票開具及復核工作;
2、統計每日營業報表;
3、核對并上交每日收入票據及款項;
4、預收款及欠賬單的整理登記;
5、核對每月欠賬并督促相關業務顧問及時收回款項;
6、每月1號上交上月作廢發票明細及上月開票數據;
7、月初整理上月驗舊資料蓋好公章并及時交主管會計辦理購票業務;
8、每月1號上交其他費用表、作廢發票表以及相關單據;
9、與出納員輪值期間辦理部分出納業務;
10、其它臨時性工作。
會計崗位工作職責9
會計是一個公司或企業中至關重要的一項工作，它的主要職責是為公司提供準確、及時且有用的財務信息。會計崗位的工作涉及到公司的財務狀況、經營成果和現金流量的各個方面，對于公司的決策和發展都有著至關重要的影響。下面將詳細介紹會計崗位的主要工作職責。
一、財務記錄與報告
1. 準確記錄公司的各項經濟業務，包括收入、支出、資產、負債等，確保賬目清晰、準確無誤。
2. 根據公司的要求，編制月度、季度和年度財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
3. 分析財務報表，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量做出合理評價和預測。
二、成本控制與管理
1. 對公司的各項支出進行有效的分析和控制，確保公司各項支出符合預算要求。
2. 定期對公司的成本進行審計，發現潛在的成本浪費和風險，提出改進措施。
3. 參與制定公司的成本控制標準和方法，確保公司成本得到合理控制和優化。
三、稅務管理
1. 了解并遵守國家稅收法規和公司內部稅務政策，確保公司各項稅務處理符合法律法規。
2. 負責公司稅務申報和繳納工作，包括增值稅、所得稅、個人所得稅等。
3. 協助公司進行稅務籌劃，合理利用稅收優惠政策，降低公司的`稅收負擔。
四、審計與監督
1. 協助內部審計部門進行日常審計工作，提供必要的財務數據和資料。
2. 監督公司各部門遵守財務制度的情況，發現問題及時上報并協助處理。
3. 對公司的財務活動進行風險評估，識別潛在的風險點和風險來源，提出改進措施和建議。
五、財務分析與決策支持
1. 根據公司戰略目標和業務需求，定期分析財務數據，為公司的決策提供支持。
2. 運用財務指標對公司的經營狀況和業績進行評價，為管理層提供決策依據。
3. 關注行業動態和市場變化，為公司戰略規劃和業務拓展提供財務方面的建議和支持。
六、其他職責
1. 參與公司財務制度的制定和修訂工作，確保財務工作的規范化和標準化。
2. 負責與其他部門和機構進行財務方面的溝通和協調，維護公司的財務利益和合規性。
3. 應對上級主管部門和其他機構的審計和檢查，提供必要的支持和協助。
綜上所述，會計崗位的工作涉及面廣、內容復雜且要求嚴格。作為一名會計人員，需要具備扎實的財務知識、良好的職業素養和高度的責任心。在工作中，要時刻保持謹慎、客觀和公正的態度，確保財務信息的真實、準確和完整。同時，要不斷學習和掌握新的財務知識和，以適應公司發展的需要和行業變革的趨勢。只有這樣，才能更好地履行會計崗位的職責，為公司的發展和成長做出更大的貢獻。
會計崗位工作職責10
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；
2、工程備用金的申領、發放與登記；
3、工程倉庫盤點；
4、工程月度應收、應付臺賬統計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的'完好性和精確性；
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；
8、服務中心報銷單據初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結賬；
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；
11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；
13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
會計崗位工作職責11
1、負責財務管理工作；
2、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；
3、向管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；
4、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的`完成；
會計崗位工作職責12
1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；
4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的.安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
會計崗位工作職責13
1、全面負責項目財務部的日常管理工作；
2、組織訂立、完善財務制度和工作流程，并監督制度的執行情況；
3、在公司經營計劃的引導下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行情況，適時向公司領導反饋財務、資金、成本、費用信息；
4、審核公司的`各項成本、費用等原始憑證、監控各項支出；
5、協調銀行、稅務等相關部門關系。
6、良好的稅務籌劃，精通國家各項稅務相關政策；
會計崗位工作職責14
1、負責公司應收，應付等會計憑證的制作及憑證裝訂
2、協助成本會計進行倉庫及生產過程材料的監督和管理
3、協助財務負責人進行納稅申報等相關活動
4、密切關注國家有關財政政策的變化，及時收集相關政策，必要時組織對財務相關的`培訓工作
5、完成上級領導交代的其他工作
會計崗位工作職責15
1、管理日常稅收事務，協助監督、檢查公司涉稅業務處理的合規性，防止稅務風險；
2、編制稅收報表，草擬稅務成本預測和分析報告，申報納稅；
3、進行一定的稅務規劃，對各涉稅咨詢或項目性工作提供專業意見和建議；
4、負責集團及分公司稅務申報監督及稅務事項的`溝通，協助各公司的企業所得稅匯算清繳；
5、協助完成集團稅收籌劃以及各種稅務測算、分析工作；
6、負責稅務登記證的辦理、年檢及注銷，稅務資料的整理和保管；
7、及時搜集并整理國家和地方的稅收、財務、法規、制度等，并對適用公司的新政策提出在公司運用的建議；
8、組織稅務知識及發票知識的培訓；
9、協助財務經理聯系和協調財政、稅務部門。
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