加強內部管控遏制違規經營自查報告

　　根據《XXXXX銀行貫徹落實銀監會關于加強內部管控遏制違規經營和違法犯罪檢查工作方案》(XXXXX“2015”1號)(簡稱?‘一加強、兩遏制’工作方案)和有關文件要求及《關于XXX同志在部署推進?一加強、兩遏制專項檢查和內控評價工作視頻會議上的講話》，XXXXX支行立即組織自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對內控工作起到明顯的督促作用。

　　一、加強組織學習了XXXXX支行案件防控領導小組重點學習了《一加強、兩遏制工作方案》和XXXXX在《部署推進?一加強、兩遏制?專項檢查和內控評價工作》視頻會議上的講話，提高了對內控工作的認識，明確了業務發展與內控工作的關系，并制定了XXXXX支行內部控制相關工作機制和案件防控工作措施。

　　二、加強組織領導支行主管行長親自靠上抓，內控評價領導小組對照上級行?一加強兩遏制?檢查方案逐條逐項進行自查，不走過場，不留死角，對查出的.問題立即整改，對存在的隱患引起高度重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。

　　三、落實專項監督檢查我行用半個月的時間對所有2010年至2014年形成檔案的憑證資料進行認真仔細的自查，對業務流程進行重新梳理，對于不合理的人為習慣性操作限期整改，爭取2015年新年有新的開端、新的起色。

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