合格供應商管理制度（精選12篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的合格供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　合格供應商管理制度 1

　　第一章：總則

　　第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

　　第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

　　第三條：計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

　　第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中，經審核評議后成為合格供應商。

　　第二章：管理要求

　　第五條：采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

　　第六條：計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

　　(一)供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

　　(二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

　　(三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;

　　(四)公司專業技術人員的推薦;

　　(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

　　第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

　　第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

　　第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

　　(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽;

　　(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的`記錄;

　　(三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。

　　第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:

　　(一)企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

　　(二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

　　(三)業務經營情景及相關業績證明

　　(四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

　　第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

　　第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

　　(二)供給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

　　(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

　　(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

　　(八)供給的產品出現重大質量問題，并造成后果的;

　　(九)其他違反法律、法規和規章的。

　　第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

　　第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

　　(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

　　(二)參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

　　(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

　　第十六條合格供應商承擔以下義務:

　　(一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;

　　(二)供給貼合規定質量標準的采購服務;

　　(三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;

　　(四)法律、法規和規章規定的其他義務。

　　第四章：附則

　　第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。

　　第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

　　合格供應商管理制度 2

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

　　第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

　　第四條：供應商管理堅持以下原則：

　　（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

　　（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

　　（三）常用供應商必入庫原則；

　　（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

　　第二章：管理機構和職責分工

　　第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

　　第七條：合格供應商管理職責劃分

　　（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

　　1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

　　2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

　　4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

　　5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

　　6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

　　7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

　　8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

　　（二）合格供應商管理辦公室職責：

　　1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

　　2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

　　3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

　　4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

　　6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

　　7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

　　8、其他相關工作。

　　第三章：供應商分類

　　第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

　　（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

　　（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

　　（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　（四）臨時供應商：除上述三類以外的`能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

　　第四章：檔案管理

　　第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

　　第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

　　第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第五章：合格供應商日常考核評價

　　第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

　　第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

　　第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

　　（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

　　（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

　　1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

　　3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第十八條：合格供應商年度評價等級確認

　　合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第六章：供應商退網

　　第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

　　(二)供給虛假認證材料的；

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

　　(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

　　(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

　　(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

　　(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

　　(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

　　(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

　　(十)其他違反法律、法規和規章的。

　　對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

　　第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第七章：附則

　　第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

　　第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

　　合格供應商管理制度 3

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后，報總經理審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時，按照采購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫，辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題，應及時與供應商聯系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的'標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查，淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時，公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關部門選用供應商時，應根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，來選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時，應對合格供應商進行交貨業績考核，對產品質量、售后服務好的，對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門，應經常識別與采購活動有關的風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

　　合格供應商管理制度 4

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度適用于長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4資料

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

　　2）對于供給關鍵與重要材料的'供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

　　4.5對合格供應商的質量監督

　　4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6合格產品供應商檔案建立

　　4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

　　合格供應商管理制度 5

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來源的控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商，如果工程部經理認為需要時，可以同時列明廠商的原料編號，如果只列明生產廠商，則任何能供應該生產廠商產品的銷售商，均視為合格供應商。

　　2.如某銷售商為生產廠商指定代理商，則該銷售商代表生產廠商。

　　3.每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產品開始人員認為需要時，可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中，由工程部經理負責名單的`增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發品管部及工程部。

　　2.品管部經理在可能的情況下，派員到供應商生產現場考察其品質運作，對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。

　　(三)供應商表現的評估

　　1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

　　2.進料檢驗時，若iqc發現并非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料，亦判定來料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》，提交經理審核，并決定是否要求工程部經理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經理決定更改合格供應商時，由產品開發人員發出《物料更改通知單》，經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

　　5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。

　　6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調查表》

　　(三)《供應商品質體系調查表》

　　(四)《供應商品質表現評估表》

　　(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

　　(六)《供應商總體表現評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

　　合格供應商管理制度 6

　　一、目的

　　加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求，從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息，并要求其提供本企業所需求材料的樣品，質量標準有關的技術資料，產品技術說明資料，一書一簽，企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》，經總經理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的'采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項，物資采購應發出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系，并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業，采購設備時，應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43

　　《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

　　合格供應商管理制度 7

　　為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

　　第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

　　第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發出“您好，請問你找誰”的.詢問，并將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

　　第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

　　第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

　　1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

　　2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

　　3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。

　　4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

　　第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

　　第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

　　第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

　　第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。

　　第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

　　第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

　　合格供應商管理制度 8

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的.各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量;

　　2、技術服務;

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽;

　　6、產品價格;

　　7、延期付款能力;

　　8、銷售人員的素質(才能、品德);

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

　　合格供應商管理制度 9

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO9001/2000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的.固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　合格供應商管理制度 10

　　為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，充分了解供應商的.各項實力，確保正常運營，保質保量，使供應商能更好的服務于酒店。

　　供貨商管理細則:

　　1、 對酒店所需的各種食材，物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料，方便出品部及時更新菜品，推出新菜。

　　2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》，《稅務登記證》，《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬，家禽，凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

　　3、 送貨及時，各供應商根據酒店要求準時送貨，做到無延遲，無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

　　4、 收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在負二樓卸貨時，也應保持地面清潔，如有發現，每次扣款100元。

　　5、 各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將由采購部進行雙倍處罰。

　　合格供應商管理制度 11

　　1 目的和范圍

　　通過制定該管理制度，確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

　　本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

　　2 編制依據

　　《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

　　3 職責

　　3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核，對所提供產品的初

　　步檢驗，發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

　　3.2 部門負責人負責對業務人員提供的.各個供應商的相關資料進行審核，落實，確定。

　　3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

　　3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

　　4 工作程序

　　4.1 新供應商的選擇

　　4.1.1 根據公司生產的要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

　　用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。

　　4.1.2 對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

　　4.1.3 匯總后，報管理者代表審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。

　　4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》，報管理者代表審批。

　　4.2 合格供應商的續用

　　4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始，每年年底匯總后進行一次綜合

　　評價，填寫《年采購一覽表》，由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價，進行動態管理。

　　4.2.2 不符合標準的，取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的，給予續用;最后報管理者代表批準，確定下一年的《供應商管理臺帳》。

　　4.2.3 根據公司生產的要求，報管理者代表批準，可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

　　5 采購程序

　　5.1 采購各產品時，接到計劃處下達的采購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。

　　5.2 進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫，辦理相關的手續。

　　5.3 采購部門發現問題，應及時與供應商聯系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產品符合要求。

　　6 相關記錄

　　6.1 年采購一覽表。

　　6.2 供應商管理臺帳。

　　6.3 合格供應商檔案。

　　合格供應商管理制度 12

　　根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

　　一、供應商的選擇和管理

　　1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

　　3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

　　4、企業應對供應商的.供應過程實施有效控制。

　　5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　二、承包商的選擇與管理

　　1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

　　3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

　　4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

　　5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

　　6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　三、企業安環部的職責

　　1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。

　　2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

　　3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。

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