(精選)供應商管理制度15篇
在現在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的供應商管理制度，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。
四、
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
五、內容
（一）管理原則和體制
1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4、對選定的`供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
（二）供應商的評定內容
1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
2、產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
5、服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
6、合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
7、價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
（三）供應商評定步驟
1、采購部進行調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
（四）采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
（五）采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
（六）管理措施
1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度2
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質量變化，易于橫向對比同類供應商的優劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。
3.2、對供應商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
（1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。
（2）資料類：營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
（3）合同類：供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。
（4）產品類：物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。
（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。
（6）一般文件：往來傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細的聯系地址，EMAIL，網址。
4.2、合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。
4.3、供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。
4.4、詳細的聯系人資料，聯系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5、供應商的電話除包含其公司的'前臺電話外，還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。
4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料，以便處理重大問題時聯系用。
4.7、檔案應含有供應商的經營范圍，應該具體詳細供應商的產品類型，檔次，銷售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業務的操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的，且通過審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發以備用。
5.4、若供應商的聯系方式，地址發生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。
5.5、對符合公司發要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。
5.7、檔案的機密性
（1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。
（2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
（3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。
5.8、檔案定存放及整理頻率
（1）紙質類檔案應按照規定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應商名稱或供應原材料名稱），以確保可快速檢索到。
（2）至少1個月1次對其進行整理。
過期資料的打包一年進行一次。
供應商管理制度3
供應商管理制度
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經營主體者。
產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。
具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的`需求及進一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。
已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。
(三)供應商的考核評價
從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。
供應商管理制度4
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的`不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度5
在市場經濟的發展浪潮中，信用是一切經濟活動的前提和基礎，而工商企業是市場經濟下各種活動中最重要、最活躍的主體，企業在市場活動中形成的信用檔案，對我國的社會主義市場經濟的發展以及各項經濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業建立信用檔案是企業加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場競爭的需要。把工商企業形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來，是工商企業應依法履行的義務。
工商企業信用檔案是指和企業及其法人的基本情況、企業的信用狀況相關的文件材料的總和，集中體現出企業在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力，是證實企業是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據。工商企業信用檔案是企業信用最直接的證明，有了它不但可以依法規范企業的行為，也可以使信用企業贏得其應有的經濟利潤。如果企業搶先一步，早日建立企業信用檔案，就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域，也是一個社會系統工程，加強工商企業信用檔案的創建工作，對建設社會誠信環境、規范企業經營行為、促進企業健康有序發展都具有積極的意義。
1工商企業建立信用檔案的必要性
1.1工商企業信用檔案的建立有利于企業信用體系的建設和完善。建立健全企業信用體系，關系到社會主義市場經濟體系的完善，關系到經濟社會的健康持續發展。企業信用體系的建設，在很大程度上依賴于企業信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業經濟行為材料，是判斷和評價企業信用狀況的第一手材料。企業信用評價、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴于企業信用檔案。
1.2工商企業信用檔案的建立有助于組織了解企業的有關情況，幫助企業獲得更多的發展機會。對與企業有來往的組織或個人而言，建立企業信用檔案有利于組織或個人了解企業的有關情況。通過企業信用檔案，了解企業的經營資質、業績、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場上信息不對等的狀況，保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中，相互之間如果沒有誠信基礎，合作就很難進行下去。因此，企業信用檔案在信用大環境下對企業來說至關重要，主要表現在以下幾個方面：第一，企業信用檔案準確記載企業生產產品狀況，為企業贏得市場商機；第二，企業信用檔案的建立是提升企業形象和產品品牌形象的需要；第三，企業信用檔案是提升企業經營者社會形象，擴大企業知名度的需要；第四，企業信用檔案有利于提高企業經營管理水平、企業整體素質和綜合競爭能力，對促進企業健康發展能起到非常重要的作用。
1.3工商企業信用檔案的建立，有利于上級主管部門對工商企業的規范化管理。企業信用檔案可以幫助企業主管部門對市場主體進行監督管理，褒獎遵守誠信的企業，處罰不守誠信的企業，從而規范企業的經營行為。工商部門的企業信用檔案在其利用過程中，因與其他檔案性質不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：
1.3.1針對性強。從企業信用檔案利用過程中所服務的對象來看，工商部門企業信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出，工商部門企業信用檔案的性質就是為了反映企業的信用狀況，工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經營活動的企業和個體戶，而另一方面卻也形成了其在規范企業行為、治理市場活動方面的專業優勢。
1.3.2影響范圍廣。從企業信用檔案在其利用過程中所服務的`對象看，工商部門企業信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業信用檔案與社會的每一方面都息息相關，影響著處在市場經濟中的每一個活動主體。
1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業的商業機密。從企業信用檔案的利用方式來看，在利用企業信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會上任何組織或個人都能獲取企業的基本信息，在法定的規范程序下還可獲得相關的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風險；另一方面，企業信用檔案中的某些內容又涉及商業秘密和個人隱私，如企業資產狀況、企業的交易活動、法人的個人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。
2工商企業信用檔案的基本內容
企業信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業自身活動中形成的信用材料，如企業基本情況、資產狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等；間接信息是與企業相關的單位形成的反映企業信用狀況的材料，如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業經營、納稅、貸款產品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。
從具體內涵看，主要包括企業資本信用檔案、商業信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一，企業資本信用檔案，主要指企業按照公司章程的規定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業信用檔案，主要指企業在生產經營過程中不生產銷售假冒偽劣產品，不進行商業欺詐，按時向購貨方供貨，以及產品質量記錄，產品質量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業向外提供真實合法的財務會計報告，嚴格執行各項合同、協議，按期交稅等記錄。
3工商企業信用檔案管理體系建設的具體舉措
3.1加大宣傳力度，重視工商企業信用檔案的建設。工商企業作為經濟實體，應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經濟利益、無視信用的落后觀念，才能在目前的市場競爭中占據有利地位，形成規范的企業信用檔案體系，達到國家強調的可持續發展要求。企業信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業要高度重視企業信用檔案的建立工作，切實加強組織領導，指定專門的職能部門和人員負責此項工作，做到科學籌劃，精心組織，以推動企業信用體系建設的規范有序進行。現階段，我國企業的信用檔案意識淡薄，不利于企業發展，所以，我們要通過企業報刊、宣傳欄、各種會議和培訓，加強宣傳，營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業信用檔案的基礎和切入點。
3.2工商企業信用檔案可與業務檔案統一管理，做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環節。由于信用檔案的來源廣泛，它不完全由企業自主產生，因而一定要把好“收集關”，收集時要注意以下幾個方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時收集相結合，強調隨時收集；3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發揮企業兼職檔案員的作用。
3.3完善規章制度，建立工商企業信用檔案管理制度。建立工商企業信用檔案，首先要建立企業信用檔案的管理制度，以此促進企業信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關企業要按照建立企業信用檔案的要求，建立和完善相關的規章制度，為企業信用檔案建設提供制度保障。
3.4工商企業信用檔案的安全維護。工商企業信用檔案中，有些內容涉及商業秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時，注意保護好商業秘密和國家安全利益。只有經過授權的機構，才可以利用信用檔案，同時，根據各個授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開發利用好企業信用檔案信息。企業信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開。當前，企業信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業信用檔案中披露的信息主要是針對企業的財務收入信息和名譽內容，記錄企業的優良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開，我們有必要弄清楚隱私權的法律規定，根據法律規定合理披露企業信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發揮企業信用檔案應有的作用。
供應商管理制度6
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。
1.3 采購部門及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。
1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會及其會議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料采購成本和儲存成本的.合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。
2.3 采購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。
2.4 采購委員會會議的內容及程序
2.4.1 采購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。
2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會控制要點
2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。
D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委員會主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業。
4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。
供應商管理制度7
一、目的
選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。
（一）采購
1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。
2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。
3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：
（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。
（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購信息
1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：
（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的現場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產品的驗證
（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。
（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
（三）供應商的責任
1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：
（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的`基礎上，進行危險性分類和危險性評估。
（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。
（3）對經銷的化學品加貼標簽。
（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。
（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品
具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。
（五）建立合格的供應商檔案
包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學品供應商登記表；
3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；
4、危險化學品安全技術說明書（msds）；
5、危險化學品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度8
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業過程監督
1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。
3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現評價與續用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書復印件;
(2)過去3年的安全生產業績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業人員證書復印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的'產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發之日起執行
供應商管理制度9
規范公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：
一、總庫工作職責規范
1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。
2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，并在E商公布分配情況。
3、整理門店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。
4、對到貨的機器及時入賬，對于沒有訂單的入庫機型，通知采購部，采購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。
5、協助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。
6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。
二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規范
1、收發貨注意事項：
1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時處理。
2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤后，進行E商入庫。
3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨后需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。
4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在，調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。
6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專人保管。
2、系統調撥注意事項:
1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。
2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤后當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。
3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。
3、庫房貨物的管理
1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝，以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。
2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的.，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。
3）對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件，在銷售員取機時在借機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實后，由借機人當面做出書面說明。
4）對于店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售借機過程中出現問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。
5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。
6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。
7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自己的產品對庫管員和店長進行處罰。
8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。
9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據后，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。
4、庫管員對庫齡信息的反饋
庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩周進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。
三、關于獎勵
公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核，對表現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。
供應商管理制度10
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的'總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
供應商管理制度11
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的.批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
供應商管理制度12
第一節總則
第一條目的
為了進一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）
第三條職責
（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。
（二）采購部經理負責結算單的制作。
（三）分管會計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。
（五）以上時間遇節假日順延。
第二條付款時間
（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應商付款時間為每月18日。
（三）月清供應商付款時間為每月28日。
（四）預付款每月1日和15日兩次.
（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。
（六）以上時間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
（二）以采購入庫形式入庫的，合格的.《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。
第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發生明細及余額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。
第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規定。
（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。
（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，采購部核對業務系統后在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
（三）新供應商結算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。
（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由采購部經理加蓋。
（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一欄中簽名。
（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。
（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容，不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度13
商業銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經濟條件下，整合利用外部優質專業化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實體性管理機構；
第二是一種社會化、集約化和專業化程度高的檔案管理機構；
第三有較大的規模，服務對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權，而無所有權；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構，它要對雙方負責，作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業銀行就是“經營風險”的金融機構，以“經營風險”為其盈利的根本手段。商業銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業銀行的經營成敗。隨著業務發展和競爭加劇，商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征，對這些風險進行識別、分析、計量、監測并采取科學的控制手段和方法，是商業銀行保持穩健經營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續發展過程中具有重要的戰略地位，具備領先的風險管理能力和水平，成為商業銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業銀行檔案外包風險管理目的。
二、商業銀行檔案外包的`風險管理重點
風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種：
一是風險是未來結果的不確定性（或稱變化）；
二是風險是損失的可能性；
三是風險是未來結果對期望的偏離，即波動性。風險是一個明確的事前概念，反映的是損失前事物的發展狀態。
從風險的定義上可以看到，風險是對未來結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經營活動的歷史記錄，是傳承銀行社會記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經營、管理提供信息支持，并為銀行業務相伴產生的法律風險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過程中可能產生的風險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風險管理的重點是：
（一）檔案外包風險的評估
商業銀行在制定檔案外包政策時，應當評估以下風險要素：
1、外包活動的戰略風險、法律風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、國別風險等風險因素；
2、影響外包活動的外部因素，因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發的風險；
3、銀行對外包活動的風險管控能力；
4、外包供應商的技術能力、業務策略和業務規模、業務連續性及破產風險，風險控制能力及外包服務的集中度；
（二）外包供應商的盡職調查
1、外包供應商的主體資質、經營管理能力、經營聲譽、行業地位；
2、財務穩健性、技術實力和服務質量、對銀行業的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性；
4、外包供應商對突發事件的應對能力；
5、外包供應商的關聯關系；
（三）外包合同的審查要素
1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限；
2、外包服務的業務連續性安排；
3、外包服務的保密性和安全性的安排；
4、外包服務的結算、支付方式；
5、外包服務的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業銀行檔案外包的風險評價標準
商業銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進行風險評估，做到早發現早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續監控、評價，就能及時發現檔案外包風險，并在發現風險后及時采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業務檢查，檢查內容包括：
（一）外包供應商的評估：
1、資質：是否符合專業資質；
2、財務：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經營：是否出現異常；
4、及時性：是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過程中有無差錯發生；
5、差錯性：資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成；
7、保密性：無違反保密原則，業務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業秘密；
8、監督檢查：是否能積極配合商業銀行開展外包監督工作，及時報送外包工作情況；
9、違規性：是否存在違規行為，是否存在隱瞞事實，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。
（二）外包人員的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務人員能夠妥善保管商業銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無主觀故意，通過內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風險控制措施；
4、無擅自向客戶做出不實承諾行為，向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無假借銀行名義進行客戶約談行為，無冒用銀行商譽的行為；
6、無利用職務之便，竊取客戶資料等進行違反職業操守及銀行管理規定的其他行為；
（三）突發事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風險突發事件應急預案和機制，確保檔案外包業務活動的正常經營；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開展演練，建立外包業務連續性計劃，確保業務活動的正常經營；
供應商管理制度14
本《供應商來訪管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作，確保來訪活動的有效進行，保護公司利益，提升協作效率。制度內容主要包括以下幾個方面：
1. 來訪申請與審批流程
2. 來訪接待標準與程序
3. 信息保密與安全規定
4. 來訪后的反饋與評估
5. 違規處理與責任追究
內容概述：
1. 來訪申請與審批流程：明確供應商來訪前需提交的申請材料、審批權限及時間限制。
2. 來訪接待標準與程序：規定接待人員的職責、接待場所的選擇、參觀路線的`規劃等。
3. 信息保密與安全規定：強調在供應商來訪期間對公司敏感信息的保護措施。
4. 來訪后的反饋與評估：設定對供應商來訪效果的評價機制，以便持續改進管理。
5. 違規處理與責任追究：對于違反規定的供應商和內部員工，設定相應的處罰措施。
供應商管理制度15
為了適應當前市場經濟的新形勢對檔案信息的要求，促進檔案向生產力轉化，首要的任務是解放思想、提高認識、轉變觀念，要擺脫習慣勢力和主觀偏見的束縛，樹立有利于檔案與經濟結合的新思想、新觀念、使我們的思想認識，精神狀態，工作作風與面臨的形勢相結合。
（1）提高對“科學技術是第一生產力、城建檔案是潛在生產力”的認識，增強檔案意識。當今世界，科學技術的發展及其向生產力的迅速轉化，已經成為現代生產力中最活躍和最主要的推動力量.是形成現代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認識“科學技術是第一生產力”，對城建檔案工作者來說，就是要增強科學意識，把城建檔案管理轉移到依靠科技進步和提高檔案干部素質的軌道上來，要以科學技術為先導，依靠先進的科學技術振興城建檔案工作，要改變過去憑經驗和主要依靠行政手段、手工操作進行管理，逐步實現城建檔案現代化管理。
城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產力要素中的功能，充分認識自己的工作對社會生產力發展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產力向現實生產力轉化，作為自己的時代使命。
（2）深化對檔案基本功能的認識，增強改革開放和市場經濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來說，要著重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識，提高對城建檔案在生產力要素中的功能的認識。
城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產建設活動的原始記錄，是把勞動者和生產資料結合起來的一種介質。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術商品流通。但是，其復制品可以進入技術信息市場，作為商品出售交換。從這個意義上講，城建檔案具有商品屬性。當前科學技術已經成為商品進入技術市場，城建檔案作為科學技術的一種載體也相應地進入了技術市場，例如：城建檔案的復制品可以作為技術商品實行有償服務（建筑設計、工程地質勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術轉讓、技術咨詢、技術服務提供成果信息；可供技術出口；可隨產品出售作為產品維修依據。
城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀念和商品經濟意識，千方百計使城建檔案的復制品隨技術轉讓、出口打入技術信息市場，使城建檔案發揮經濟效益。
城建檔案管理現代化就是用科技的思想、組織、方法和先進的技術手段，對城建檔案工作進行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經濟效益和社會效益。實現城建檔案管理現代化，主要抓三個方面的工作：
（1）建檔工作現代化。即以當代的先進科學技術裝備城建檔案工作，實現工作手段現代化。從目前國內外的情況看，主要是采用電子計算機、縮微機等現代化設備，用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數據的統計分析等。例如，建立計算機的檢索系統、編目系統、借閱管理系統、統計系統、庫房管理系統、財務從事行政管理系統，并逐步實行計算機聯網，形成地區性或全國性的網格系統。
檔案縮微化也是檔案工作技術現代化發展的趨勢，目前為了解決檔案數量的急劇增長和載體的不斷老化，以及由此而來的檔案保管和使用上的矛盾。縮微技術在檔案部門已經得到廣泛的應用，它能保持檔案的'原貌，大大縮小檔案的體積，節省存儲空間，便于保管，有利于保護檔案原件，延長檔案的壽命，成本低，保存期長，不易損壞變質。此外，聲像技術、現代化檔案保護技術的作用，也是檔案工作技術現代化內容，是提高服務質量和工作效率的有力保證。
（2）城建檔案工作管理現代化。實現檔案工作管理現代化，要求從四個方面著手：一是管理思想現代化。就是要確立管理科學化、高效化、系統化的思想。二是管理組織現代化。組織機構是發揮管理功能，完成管理目標的工具，要求城建檔案組織機構系統必須目標明確，任務清楚，信息靈通，相對穩定，管理效率高。三是管理方法現代化。采用現代化決策方法，目標管理、全面質量管理、經營責任制度，達到調動職工積極性，提高工作效率，保證總目標實現的目的。四是管理手段現代化。改變過去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經濟的、行政的綜合管理手段，履行監督指導職能。實現城建檔案工作標準化，也是對檔案工作進行科學管理的一個重要手段，是實現檔案工作現代化的前提。城建檔案名詞術語、檔案檢索分類、主題與標引、著錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統一的標準和技術規范，使城建檔案工作逐步走向標準化、規范化。
（3）檔案干部現代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機構由人來組成，現代化的工作技術由人掌握，管理的職責由人來完成，政策、法令、規章制度由人掌握和執行。要實現檔案工作現代化，首先要實現檔案干部的現代化。為此，必須大力加強教育，要以建設有中國特色的社會主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質、業務素質和科學文化素質，這是科學興檔的一項戰略措施。城建檔案工作現代化，對城建檔案干部的素質尤其是知識結構提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統的文化基礎知識和檔案專業知識外，還必須學習掌握現代化的科學知識，學習城市建設各項專業的基礎知識，學習法律知識，學習掌握外語等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應變能力，富于創新精神，才能在實現檔案工作現代化中加速城建檔案向生產力轉化方面發揮更加重要作用。
大力開發城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產力轉化的必要條件。
為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著重抓好以下工作：
（1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作，不斷豐富優化管藏。
（2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開發城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學、檔案信息開發的深度和廣度越深越廣，檢索時間就越短，查全率、查準率就越高。
（3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開發檔案信息資源的目的。為此，要增強信息觀念，樹立城建檔案工作應服從于經濟建設的指導思想。在服務范圍上，由內向外結合轉變；在服務方式上，要由封閉、半封閉向開放型轉變；在服務方法上，要由被動向主動轉變，改變“消極守攤，被動應付”的局面；在服務手段上，要由手工操作向現代化手段相結合轉變，要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤等先進技術，及時準確地輸出、傳播檔案信息。在服務內容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉變。這是今后效益和社會效益的有效方式。
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