公司集中采購(gòu)管理制度

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的公司集中采購(gòu)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

公司集中采購(gòu)管理制度1

　　第一條目的

　　為加強(qiáng)整體采購(gòu)計(jì)劃管理、提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。

　　第二章采購(gòu)管理

　　第三條采購(gòu)集中管理

　　集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部采購(gòu)集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費(fèi)之外，在集團(tuán)管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購(gòu)單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)管理中心許可的采購(gòu)行為，一概不予報(bào)銷或支付。

　　第四條采購(gòu)流程

　　采購(gòu)可分為商品類采購(gòu)與服務(wù)類采購(gòu)二大類，各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場(chǎng)管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購(gòu)。

　　第三章采購(gòu)原則

　　第六條供應(yīng)商的選擇

　　一、在集團(tuán)市場(chǎng)管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場(chǎng)占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無(wú)產(chǎn)品”，即無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)生產(chǎn)地址。

　　二、機(jī)器設(shè)備采購(gòu)必須是取得國(guó)家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的.產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動(dòng)局備案認(rèn)可的）維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請(qǐng)外單位人員安裝、維修、檢測(cè)機(jī)器設(shè)備時(shí)，被雇請(qǐng)的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門安全認(rèn)可的單位。

　　第七條供應(yīng)商的確定

　　同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購(gòu)量讓對(duì)方提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，進(jìn)行價(jià)格比對(duì)，并與供應(yīng)商簽訂年度購(gòu)銷合同。

　　第八條市場(chǎng)把握原則

　　產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時(shí)搜集市場(chǎng)產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采購(gòu)操作規(guī)程

　　第十條樣品提供和確認(rèn)

　　一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認(rèn)。

　　二、對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　第十一條合同簽定

　　一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　二、如發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　第十二條進(jìn)度跟催

　　為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購(gòu)物品無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。

　　第十三條驗(yàn)收入庫(kù)

　　貨到后，各單位應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，貨物驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫(kù)。

　　第五章附則

　　第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第十五條本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

　　附表1：《單位采購(gòu)清單》

　　附表2：《單位租房及裝修采購(gòu)清單》

　　附表3：《集團(tuán)采購(gòu)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表4：《集團(tuán)采購(gòu)工作月報(bào)表》

　　附表5：《集團(tuán)采購(gòu)工作季報(bào)表》

　　附表6：《集團(tuán)采購(gòu)工作年報(bào)表》

　　附表7：《單位銷售工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表8：《單位銷售工作月報(bào)表》

　　附表9：《單位銷售工作季報(bào)表》

　　附表10：《單位銷售工作年報(bào)表》

　　附表11：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表12：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

　　附表13：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

　　附表14：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

　　附表15：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表16：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表17：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表18：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表19：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》

　　附表20：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》

　　附表21：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》

　　附表22：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》

公司集中采購(gòu)管理制度2

　　第一條 為規(guī)范公司集中采購(gòu)行為，發(fā)揮集中采購(gòu)效益，制定本制度。

　　第二條 集中采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠(chéng)信的原則，實(shí)行陽(yáng)光操作。

　　第三條 集中采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)

　　（一）集中采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購(gòu)管理委員會(huì)、集中采購(gòu)中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。

　　（二）采購(gòu)管理委員會(huì)是公司集中采購(gòu)重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，采購(gòu)管理委員會(huì)由董事長(zhǎng)任主任，總經(jīng)理、黨委書記和分管集中采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購(gòu)管理委員會(huì)辦公室設(shè)在集中采購(gòu)中心。

　　（三）集中采購(gòu)中心是公司及所屬各子分公司集中采購(gòu)制度建設(shè)、集中采購(gòu)管理、采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉(cāng)儲(chǔ)管理、采購(gòu)信息報(bào)送、電子平臺(tái)維護(hù)與使用等集中采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門。

　　（四）物流配送中心與各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購(gòu)中心制定的采購(gòu)方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送，通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫(kù)存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購(gòu)物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作，負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。

　　第四條 集中采購(gòu)制度建設(shè)

　　集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購(gòu)管理制度，組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補(bǔ)充、評(píng)審集中采購(gòu)管理制度。

　　第五條 集中采購(gòu)管理

　　（一）集中采購(gòu)范圍

　　1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資；

　　3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。

　　4、其它需要集中采購(gòu)的物資。

　　（二）集中采購(gòu)方式

　　集中采購(gòu)采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)以及股份公司許可的其他采購(gòu)方式。

　　（三）工程及勞務(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng)，然后由集中采購(gòu)中心組織招標(biāo)。工程類立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)，勞務(wù)類立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。

　　（四）采用招標(biāo)方式進(jìn)行集中采購(gòu)的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　（五）公司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標(biāo)管理制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)的招標(biāo)結(jié)果。

　　第六條 計(jì)劃管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù)，科學(xué)制訂年度、月度采購(gòu)計(jì)劃。

　　年度采購(gòu)計(jì)劃為全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃為物資采購(gòu)的'實(shí)施計(jì)劃。

　　（二）物資采購(gòu)堅(jiān)持先有采購(gòu)計(jì)劃，后實(shí)施采購(gòu)的原則。

　　（三）需求單位按照供應(yīng)鏈流程提交請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)流程審批通過(guò)后，由集中采購(gòu)中心根據(jù)匯總的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃情況，確定采購(gòu)方案。

　　（四）采購(gòu)方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自更改采購(gòu)方式或結(jié)果。

　　（五）物資結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理，按照各子分公司財(cái)務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料，準(zhǔn)確無(wú)誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。

　　第七條 采購(gòu)價(jià)格管理

　　集中采購(gòu)中心對(duì)公司及所屬各子分公司的物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　（一）煤炭等大宗原燃材料價(jià)格由集中采購(gòu)中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購(gòu)管理委員會(huì)和集中采購(gòu)中心價(jià)格管理規(guī)定，價(jià)格變更必須以價(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。

　　（二）輔材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過(guò)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以價(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。

　　第八條 供應(yīng)商管理

　　（一）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度，對(duì)注冊(cè)供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查，未在集中采購(gòu)工作平臺(tái)上注冊(cè)通過(guò)的供應(yīng)商不得作為公司的采購(gòu)對(duì)象。

　　（二）公司及所屬各子分公司必須每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、檢測(cè)部門，考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級(jí)管理的主要依據(jù)。

　　（三）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行黑名單制度，根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資信狀況差、履約能力差、缺乏誠(chéng)信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度，列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。

　　第九條 合同管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立合同臺(tái)賬，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。

　　（二）合同的編號(hào)嚴(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號(hào)細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。

　　（三）合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。

　　（四）合同的簽訂由公司及所屬各子分公司總經(jīng)理簽訂合同，非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書的審批。

　　（五）合同原件必須按照檔案管理要求由專人管理，單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第十條 物資事故管理

　　（一）物資事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

　　（二）各子分公司供應(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況和檢測(cè)數(shù)據(jù)，依據(jù)合同對(duì)事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。

　　（三）集中采購(gòu)中心受理物資事故處理過(guò)程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過(guò)程中提供法律支援，紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購(gòu)過(guò)程中的投訴和舉報(bào)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。

　　（五）凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任，對(duì)隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理。

　　第十一條 廢舊物資處置

　　（一）各子分公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門，其他部門無(wú)權(quán)擅自對(duì)外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購(gòu)中心備案，集中采購(gòu)中心同意后方可處理。

　　（二）廢舊物資變賣處置價(jià)格確定，各單位根據(jù)市場(chǎng)行情，對(duì)外詢比價(jià)，根據(jù)詢比價(jià)情況確定處置價(jià)格，處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)集中采購(gòu)中心審批后方可執(zhí)行。

　　（三）預(yù)計(jì)處置收入金額20萬(wàn)元及以上的廢舊物資變賣，應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理，擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

　　（四）廢舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門，不得私立小金庫(kù)。

　　第十二條 倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立倉(cāng)庫(kù)管理制度。

　　（二）物資驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù)，檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期，由采購(gòu)員、庫(kù)管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)。

　　（三）建立庫(kù)存物資臺(tái)帳，分類編目，A類物資按月進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，其余物資按季清倉(cāng)盤點(diǎn)。清倉(cāng)盤點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加，并根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫盈虧分析報(bào)告。

　　（四）庫(kù)存物資必須憑單領(lǐng)用，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)，堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫(kù)存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

　　第十三條 信息管理

　　（一）公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉(cāng)儲(chǔ)物資，組織建立倉(cāng)儲(chǔ)物資的信息化平臺(tái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫(kù)存物資。

　　（二）集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購(gòu)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。

　　（三）各子分公司每年一月十日前必須報(bào)送上年度物資采購(gòu)情況總結(jié)，每月一日?qǐng)?bào)送采購(gòu)物資的購(gòu)銷存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　（四）公司及所屬各子分公司通過(guò)供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全，并要關(guān)注審批流程，由集中采購(gòu)中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況，不得以審批流程過(guò)長(zhǎng)等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。

　　第十四條 電子平臺(tái)維護(hù)與使用

　　（一）集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購(gòu)工作平臺(tái)。

　　（二）集中采購(gòu)中心專人負(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。

　　（三）集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購(gòu)工作平臺(tái)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。

　　第十五條 集中采購(gòu)中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對(duì)各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。

　　第十六條 本制度由集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

公司集中采購(gòu)管理制度3

　　一．集中采購(gòu)和管理的原則

　　.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

　　.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

　　.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權(quán)限

　　購(gòu)置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購(gòu)置。元以上的一律寫書面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購(gòu)的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。

　　四、集中采購(gòu)程序

　　.各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對(duì)價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的.形式采購(gòu)，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購(gòu)。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購(gòu)用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注意事項(xiàng)

　　.計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見(jiàn)附表

　　.購(gòu)置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。

　　.各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品，需寫出書面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購(gòu)。

　　.書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請(qǐng)，按照集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號(hào)執(zhí)行。

　　.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購(gòu)置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購(gòu)的，自采購(gòu)后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。

　　.各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

　　.按照先審批后購(gòu)置的原則，未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷。

　　.當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購(gòu)置須次月重做計(jì)劃。

　　.各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購(gòu)所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�同意，逐步建立資信度高的采購(gòu)基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)期合作。

　　本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。

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