銷售辦事處規章制度（通用10篇）

　　在現在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的銷售辦事處規章制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　銷售辦事處規章制度 篇1

　　一、 總則

　　為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經理職責

　　1、 對銷售任務的完成情況負責。

　　2、 對回款率的完成情況負責。

　　3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

　　6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

　　7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　二、 銷售部工作流程

　　1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

　　1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

　　2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

　　3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

　　4)在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

　　5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

　　6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

　　2、產品報價、投標的流程

　　此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

　　1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

　　2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

　　3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

　　5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

　　6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

　　3、商務談判與簽訂合同的流程

　　1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

　　2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

　　3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

　　4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

　　5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

　　6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

　　4、發貨流程

　　1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

　　2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

　　3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

　　4)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

　　5)庫管辦理出庫手續

　　6)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

　　5、回款流程

　　1)銷售員催款

　　2)銷售員填寫收款申請單

　　3)銷售部和財務部確認

　　4)反饋給客戶

　　5)客戶回款

　　6、開票流程

　　1)銷售員填寫開票申請單

　　2)銷售部審核

　　3)財務部開票

　　4)交客戶簽收

　　7、售后服務流程

　　1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

　　2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

　　3)技術部和客戶溝通

　　4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

　　5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

　　8、退貨(換貨)流程

　　1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

　　2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

　　3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的'真偽

　　4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

　　5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

　　6)庫管辦理退貨(換貨)手續

　　三、銷售部管理制度

　　1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

　　2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

　　3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

　　4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

　　5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

　　6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

　　7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

　　8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

　　9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

　　11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

　　12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

　　13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

　　14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

　　15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

　　16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

　　1)周工作計劃表

　　2)月工作計劃表

　　3)銷售情況周統計表

　　4)銷售情況月統計表

　　5)銷售員工作周統計表

　　6)銷售員工作月統計表

　　7)市場狀況周統計表

　　8)市場狀況月統計表

　　9)經銷商進貨情況統計表

　　10)區域銷售情況統計表

　　11)每月經銷商管理匯總表

　　12)《目標客戶基本信息情況統計表》

　　17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

　　銷售辦事處規章制度 篇2

　　一、總則

　　第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

　　第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。

　　二、銷售組織

　　第三條 本公司銷售部的職能和責任，具體為：

　　（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。

　　（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

　　（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

　　（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

　　（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。

　　三、銷售價格

　　第四條 銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

　　第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。

　　（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。

　　（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

　　（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

　　第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

　　第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

　　（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

　　（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。

　　（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

　　第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。

　　第九條 新產品銷售價格的.確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。

　　第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

　　第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

　　四、銷售發貨和程序

　　第十二條 發貨順序：

　　（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。

　　（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。

　　（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

　　第十三條 配套公司及發貨程序：

　　（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。

　　（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

　　（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

　　（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。

　　（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。

　　（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。

　　（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。

　　（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

　　（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。

　　第十四條 產品發運方式及發貨時限。

　　（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

　　（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

　　（3）成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

　　第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

　　第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

　　第十七條 由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

　　第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。

　　第十九條 銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。

　　五、售后服務

　　第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

　　第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發貨時間）。

　　第二十二條 客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。

　　第二十三條 退貨產品處理：

　　（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。

　　（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。

　　（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

　　（4）因產品質量原因退貨的：

　　A、必須由業務員進行先檢測。

　　B、零配件齊全。

　　C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

　　D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

　　第二十四條 產品丟失處理

　　（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。

　　（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。

　　六、貨款回攏

　　第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。

　　第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經理批準同意后方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

　　第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：

　　（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

　　（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。

　　（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。

　　（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。

　　（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執行。

　　七、附則

　　第二十八條 本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。

　　銷售辦事處規章制度 篇3

　　一、通則

　　(一)總則

　　本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

　　(二)部門的業務范圍

　　本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

　　(三)部門的所在地及稱呼

　　部門設于全國的.各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

　　(四)重要事項的決定

　　部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。

　　(五)規章的制定、修改與廢止

　　本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

　　二、機構

　　(六)部門的機構

　　部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

　　(七)營業所的設置、廢止

　　營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

　　(八)管理者

　　部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

　　(九)特別回收科的設置

　　部門可依情況需要，設置特別回收科。

　　(十)營業部的組織

　　營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

　　(十一)經理的職務范圍

　　經理所負責的職務范圍如下：

　　1、企劃、指示營業方法。

　　2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

　　3、聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

　　4、裁決部內的人事。

　　5、舉行業務上的磋商會議。

　　6、排除業務上的困難。

　　銷售辦事處規章制度 篇4

　　員工的言行是企業形象的具體表現，為規范員工工作場所的言行，建立良好的辦公秩序，提高工作效率，樹立良好公司形象，特制定本規定：

　　一、 作息制度：

　　1、工作時間： 上午9：00—12：00 下午：13：30—18：00（夏季）

　　上午9：00—12：00 下午：13：00—17：30（冬季）

　　備注：每天提前10分鐘到崗，做好工作準備。

　　2、每周的周日為休息日，法定假日正常休息（調整假期除外）。

　　二、行為準則

　　1、遵守作息時間及各項考勤管理制度。按時上、下班并簽到，不遲到、不早退、不曠工。

　　2、按規定在指定的工位進行工作，非工作需要，不得私自脫崗、串崗，脫崗時間超過10分鐘，須向部門負責人請示，同意后方可離崗，否則視為曠工，按曠工半日處理。

　　3、員工在辦公區域應注意儀容、儀表整潔、得體，禁止穿吊帶、超短裙、拖鞋、睡衣等過于暴露的服裝；

　　4、請隨時保持辦公桌、電腦等辦公設備的清潔，下班前關閉電腦主機和顯示器。整理桌面，請不要在辦公區內隨意堆放物品，離開座位并將座椅歸位。

　　5、飲水杯、餐具等用畢后應放到指定位置，包、衣物統一掛放在指定位置。

　　6、辦公時間禁止會見私客、禁止吸煙，嚴禁做與工作無關的.事情，

　　7、員工在話務間應保持優美的站、坐、行姿勢，不得在座位上東倒西歪，

　　走路時腳步放輕，出入工作間隨手關門，開關門動作要輕便，盡量不要影響他人；

　　8、上班時間不得看與工作無關的報刊雜志，不得與其他員工聊天、做與工作無關的事情，公司提倡在工作時間內完成工作任務，請您有效使用工作時間，提高工作效率。

　　9、上班時間將手機、小靈通等通訊設備靜音或關機放在自己包里，不得把手機放在辦公桌上，不得接打私人電話，發私人短信等，如有發現立即沒收。

　　10、工作時間內不準瀏覽與工作無關的網頁，不準私自用公司電腦下載東西，不準聊私人QQ。

　　11、愛護公共設施，對公司的電腦設備要愛惜使用，正常開關機，輕拿輕放，

　　12、如發現員工有偷盜行為或未經公司許可搬運公司或同事私人財產，一經確認，將立即開除，并追究相關責任。

　　13、竊取他人或公司任何資料，一經發現嚴懲不怠并追究其法律責任。

　　14、組織紀律是遵循個人服從組織，下級服從上級的原則，對上級分配的工作或其他任務必須認真執行，不得推脫。

　　15、如對公司的管理或上級主管有意見，應按正常的渠道和方式向上級反饋意見，禁止組織幫派對抗或在公司散布不滿情緒。

　　16、主管有權對不合格人員（工作態度、能力等考核不合格）給予勸退，但必須提出不合格事實的理由和依據。

　　17、節約資源、保護環境是每個社會人的責任和義務，也是美德，公司提倡環保和節約并要求每位員工從小處著手，節約用水、用電、紙張物品等。

　　三、衛生：

　　1、嚴格執行衛生值日制度，根據衛生值日表，值日生應提前到辦公室，在每天上午8：50之前做好責任區域內的衛生清潔，交由主管檢查，檢查不合格者重新打掃。

　　2、全體員工應保持好辦公區域內的衛生，不隨手丟放垃圾，做到地面無紙屑、污漬、灰塵；辦公桌面無灰塵、污漬，各類辦公用品擺放整齊且不染灰塵；窗臺、窗簾整潔無灰塵；門窗、玻璃保持潔凈、光亮；所有垃圾桶應保持清潔并套上垃圾袋使用，垃圾應每日進行清理。

　　3、每周六進行集體大掃除，如主管不在組長負責分配清潔任務，各個小組負責把自己的責任區域打掃干凈。

　　4、禁止在辦公區吸煙，吸煙請至辦公區外走廊內

　　5、衛生間禁止吸煙、亂扔煙頭、隨地吐痰。

　　6、注意維護辦公區內各處的衛生。

　　四、獎勵細則

　　1、簽到表應認真填寫，并詳細填寫到崗時間，嚴禁他人代簽，月底公司按考勤發放工資。

　　2、能夠監督他人，檢舉不良行為者獎勵50元。（即時獎懲）

　　3、其他詳見薪資制度；

　　五、懲罰細則

　　1、不注意細節（杯子亂放、椅子不歸位、鼠標鍵盤擺放不整齊）罰款10元。

　　2、用公司座機打私人電話一次罰款50元、第二次罰款100元、第三次開除無當月工資。

　　3、信息登記錯誤、不規范或者忘記登記者罰款10元。

　　4、正常班次請事假者無當天底薪并且罰款30元，請病假二天以上（含兩天）開醫院證明無當天底薪，不罰款，如沒有按事假處理。

　　5、上班時間無故聊天的每次罰款10元。

　　6、不請假未到崗者視為曠工扣當天雙倍底薪、超過二天以上者屬于自動辭職無當月工資。

　　7、辭職者要提前半個月交辭職報告，立即離崗者無當月工資。

　　8、正常班次遲到/早退者罰款10元，超過二次（含二次）每次罰款20元，（罰款當天交完，按月計算，跨月不累計）。

　　9、未履行請假手續或請假未經批準不到崗者一律視為曠工。公司的請假必須提前以書面形式提交，特殊情況的可以電話請假，但事后必須補齊請假備案程序。

　　備注：以上規定中的罰款并非目的而是手段，由公司管理人員隨時監督執行，不得有異議，如有更改，另行通知！

　　溫馨提示：

　　微笑面對：告訴自己從今天開始，要微笑面對每個人，試一試，看看會有什么不同？希望每個人都能微笑面對人生！祝福大家！

　　工作至上：在有效的時間內完成自己的工作，不要拖延大家的時間

　　銷售辦事處規章制度 篇5

　　一、銷售人員行為要求：

　　1著裝

　　（1）男士上班著裝整潔，得體，穿皮鞋；女士不得涂過艷的指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。

　　2、儀表

　　（1）注意保持個人衛生，無異味，如化妝品味太濃﹑酒味、煙味、吃蒜、蔥異味食品。

　　（2）精神飽滿進入工作狀態，不得在營業區內吃東西，可以短時間進入休息室休息，時間不得超過20分鐘，休息中必須知會他人照看自己的柜臺。不得在賣場內休息（美容區、顧客區、柜臺內）

　　（3）著裝要整潔，保證區域內衛生和陳列，柜臺整潔。

　　3、行為

　　（1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客戶應表現出熱情、真誠、親切、友好、專業，不準有不理睬的行為。

　　（2）有客戶在手機賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發出不必要聲響。

　　4、言談

　　（1）說話要注意藝術，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、“請喝水”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。

　　（2）不準在客戶聽到的范圍內討論客戶的接待及跟進情況。

　　二、銷售人員紀律要求

　　1、銷售人員必須嚴格遵守上、下班作息時間，遲到超過二十分鐘以上的銷售人員扣除半天工資，并不得無故早退。如果未經店長同意早退，扣除當天全天工資。遲到超過一個小時的扣除當天全天工資。

　　2、請病假必須在上早班時間前一個小時打電話或發信息給店長，經店長同意后才可休假，否則視為曠工。

　　3、銷售柜臺前不準看與銷售無關的雜志、小說、報刊，更不準吃零食。每發現一次罰款人民幣20元。

　　4、銷售人員有私事不能第二天按時上下班的，必須于當日23：00前打電話或發短信息知會店長（否則視為遲到、早退處理）

　　5、每周五下班前銷售人員安排好下一周的作息時間，營業員每周周一至周五可以選擇一天進行休假，周六，周日不得休假。原則上在正常休息日之外不能休息，特殊情況要休息，必須提前一天知會店長。并經店長同意方可休息。

　　6、賣場內的人員作息時間按照公司要求，早班人員必須在7：：50集中進行早會，閉店前按時間組織晚間例會，早班請假或晚班因事早退，需要跟店長請假，除特殊、緊急情況外，事假、病假須提前一天向店長申請。具體作息時間如下：

　　早班：7：50—17：00如無店內要求，則按照整點下班。

　　午餐：早班為11：30—12：30晚班為12：30—13：30吃飯時間要告知晚班同事照看自己的柜臺。

　　晚班：10：30—19：30如店內無顧客，則按時組織例會

　　每日早會、晚班會開始前不得進行收、放機器，取拿機器必須經過店長的確認才可。

　　7、有下列情形之一者視情節輕重罰款十元以上（含十元）。

　　（1）未經店長同意答應客戶額外折扣、優惠等。

　　（2）散布不利于公司的信息，在團隊當中造成不良影響。

　　（3）同客戶產生糾紛，如造成損失由公司管理層酌情處理。

　　（4）休息日不得關閉手機，造成公司事務無法聯系。

　　（5）被客戶投訴，情節嚴重的.交由公司管理層處理。

　　（6）怠工，并對公司銷售任務有抵觸或不認真完成的。

　　（7）未經店長同意私自外出者。

　　6、有下列情形之一的罰款二十元以上。

　　（1）服務態度惡劣，與客戶爭吵、打架者；

　　（2）被客戶投訴，嚴重損害賣場或聯通形象、聲譽的；

　　（3）在賣場內與同事之間惡意攻擊或爭斗者；

　　（4）利用工作職權收受別人財物、款項、謀求私利者；

　　（5）嚴重超范圍承諾客戶者。

　　三、銷售人員客戶接待條例

　　1、銷售人員接待客戶以客戶走到誰負責的柜臺前誰接待為原則，當前接待客戶的人員不能同時接待兩組客戶。當第二組客戶到柜臺前時，由相鄰的銷售人員上前接待。

　　2、銷售人員應積極，主動接待上門來訪的每一個客戶，不得搶客戶，挑客戶，只要對本賣場有興趣，包括同行愿意接受銷售人員介紹的來訪人員均為客戶。

　　3、銷售人員休息當天如上班可正常接待客戶，不可遲到、早退。如出現不屬以上情況﹑由賣場負責人統籌安排全權處理。

　　四、銷售銷控管理條例

　　1、銷售單據上如有贈送物品則應詳細寫明，亂增、私贈發生糾紛的會追求責任人。

　　2、任何低于底價（結算價）或不正常低毛商品、卡、配件類商品，需要向店長進行申請，相關申請人為分店店長、店長、商品部、執行總經理，如無法找到第一責任人，則按照上報申請分級進行。上報人須對此信息進行記錄，備案。

　　銷售辦事處規章制度 篇6

　　一、新員工入職

　　1、新員工試用期為1個月，轉正需填寫（試用期員工轉正申請）根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定能否轉正，簽字生效后交行政備案。

　　2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

　　3、試用期間佩帶試用期工牌，著深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。

　　4、試用期間由公司專門培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

　　5、試用期間拿單車提成（根據當月銷售政策）。

　　二、日常規范

　　1、著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈，男士須打統一領帶，頭發整齊，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一絲帶、化淡妝，不可皮夾散發。

　　2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會或給予處罰。

　　3、晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜

　　4、所有人員必須維持好辦公室衛生，個人辦公桌面，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬。

　　5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可離開。

　　6、請假或休息于前一天告知銷售經理及行政部；不可帶請假，不可電話請假，特殊情況除外，周六周日不允許休息。

　　7、展車衛生由銷售經理負責檢查，晨會后銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。

　　8、新進展廳展車，不論值班與否都有義務清理車輛。

　　9、銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯等其他物品放到指定位置

　　10、銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐時間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

　　11、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理（特殊情況除外）；參會期間，手機必須調至震動靜音或關機模式。

　　12、上班時間不允許在公司內吃零食，上網玩游戲，串崗，電腦專人專用。

　　13、銷售部人員不得在展廳內，辦公室內追逐嬉戲，大聲喧嘩。

　　14、銷售部人員不得以任何理由在展廳于客戶發生爭執。

　　15、任何人不得私自調換業績一經發現取消該車業績和提成。

　　16、每月總結一次成交率，留電率及客戶試乘試駕滿意度。

　　17、已定車輛的車架號必須寫在庫存看板上，并寫上“已定”字樣，如未履行以上程序，該車可以自由銷售；反之，該車如被銷售，其銷售人承擔一切后果。

　　18、銷售顧問接待文件包資料：名片，訂單，試乘試駕協議，簽字筆，貸款資料等摘要

　　19、銷售顧問禁止兩手插入口袋，兩人以上不得勾肩搭背或嬉戲追逐，扎堆聊天

　　20、銷售部所有人員手機必須24小時保持暢通。

　　三、顧客信息制度

　　1、新客戶資源的信息必須當日建立，立即錄入客戶信息登記表。

　　2、新建客戶信息卡次日必須回訪，以后再次回訪根據購車意向而定。

　　3、出現重復接待客戶情況時，銷售顧問不得當著客戶的'面發生爭執，造成不良后果，視情節輕重做處罰

　　4、前臺接待電話標準用語：你好我是聊城金盛陸風4S店XXX，很高興為您服務。

　　四、訂單及交車制度

　　1、訂單簽訂后必須有銷售經理簽字后生效；中途不可隨意修改，如需修改要有銷售經理簽字同意，私自修改視為無效；修改后的訂單以修改日期為準。

　　2、提車順序按照訂單時間早晚排列，其中全款優先提車。

　　3、交車時嚴格遵守交車流程。

　　五、商品車管理制度

　　1、新進車輛的驗收，必須按照公司規定嚴格驗收，因運輸途中早晨搞得損失，必須立即查找原因，指定解決方案，屬本車質量問題的，要及時聯系售后索賠人員，進行索賠。

　　2、商品車鑰匙由專人管理，拿取鑰匙必須及時登記，如若丟失相關責任人按相關價格自行賠付

　　3、商品車開關車門，因窗門忘記關造成后果的，視情況輕重再做處理。

　　六、試駕車管理制度

　　1、試駕車不得開出辦私事，經發現一次罰款100

　　2、試駕車使用必須填寫試駕車使用說明

　　3、試駕車每天必須打掃，9：30之前必須打掃完畢。

　　銷售辦事處規章制度 篇7

　　一、目的

　　為了促進公司業務的發展，激發一線銷售員工的工作熱情，增加銷售人員工作的.主動積極性，實現公司的銷售目

　　標，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　超市各課、百貨各品牌

　　三、激勵原則

　　公平公正原則：銷售數據由信息部經理、超市店長或百貨部長共同簽字生效。

　　四、獎金分配

　　第一年銷售金額環比，銷售金額上升8%的課別或品牌給予1000元的現金獎勵

　　第一年銷售金額環比，銷售金額上升5%的課別或品牌給予800元的現金獎勵

　　第一年銷售金額環比，銷售金額上升3%的課別或品牌給予500元的現金獎勵

　　營業第二年開始銷售金額按同比上升比率計算

　　五、獎金發放

　　每月15日發放上月獎金，以現金形式發放

　　銷售辦事處規章制度 篇8

　　一、總則

　　第一條目的為規范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質量，特制定本制度。

　　第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

　　第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。

　　二、電話銷售服務規范

　　第四條服務意識

　　1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。

　　2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。

　　第五條聲音要求

　　1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

　　2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。

　　第六條時間要求

　　1、工作時間內聯系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。

　　2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿情緒。

　　3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。

　　4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話，不要過于閑聊偏離了主題。

　　第七條語義要求

　　1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。

　　2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述，確保客戶充分理解你所表達的內容。

　　3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。

　　第八條記錄要求

　　1、進入接線狀態，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。

　　2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

　　3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。

　　三、電話銷售過程控制

　　第九條電話銷售準備工作

　　1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

　　2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和媒體產品的相關文案資料。

　　第十條電話銷售溝通技巧

　　1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。

　　2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過，來消除電話障礙。

　　3、與正式客戶相關部門聯系上，進入實質階段，并從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。

　　4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作

　　為客戶需求分析把最適合的'媒體產品介紹給客戶。

　　5、對于溝通中出現的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。

　　第十一條電話銷售總結工作

　　1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統計好數據，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。

　　2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。

　　四、電話銷售人員考核

　　第十二條考核時間及目的

　　電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。

　　第十三條考核指標

　　電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發掘潛在需求客戶。

　　五、附則

　　第十四條本制度由行政部負責起草和修訂

　　第十五條本制度經公司總經理審批后實施。

　　銷售辦事處規章制度 篇9

　　設計人員

　　1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

　　2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

　　3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

　　4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

　　5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

　　6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

　　7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

　　8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

　　9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

　　10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

　　內勤人員：

　　1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

　　2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

　　3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

　　4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的.標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

　　5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

　　6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

　　7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

　　8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

　　9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

　　10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

　　11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

　　12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

　　13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

　　14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

　　15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

　　會計

　　1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

　　2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報帳。

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。

　　6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

　　7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

　　8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

　　9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

　　10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

　　11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

　　12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

　　出納

　　1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

　　3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　6、配合會計做好各種帳務處理。

　　7、總經理或其他主管交付的其他工作。

　　售后安裝人員：

　　1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

　　2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

　　3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

　　4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

　　5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

　　6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

　　7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

　　8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

　　9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

　　銷售辦事處規章制度 篇10

　　本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進行。

　　第一條營業計劃

　　(一)每年擇期舉行不定期的業務會議，并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。其內容包括：

　　1.制品種類、項目；

　　2.價位；

　　3.選擇、決定接受訂貨的公司；

　　4.交貨日期及付款日期；

　　5.契約款品。

　　(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：

　　1.所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

　　2競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

　　(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：

　　1.停止多種類少數量的營業方針，并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

　　2.受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

　　3.所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

　　(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

　　(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：

　　1.從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

　　2.推展公家機關及地方公共機構的開拓。

　　(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：

　　1.到期必須確實交貨。

　　2.收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規定有計劃性的生產。

　　(七)在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續下去。

　　第二條營業機構與業務分擔

　　(一)營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。

　　1.內務：

　　(1)負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。

　　(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

　　(3)處理收入款項。

　　(4)統計及制作營業日報。

　　(5)制作及寄送收款通知書。

　　(6)印制、寄送收據。

　　(7)發貨包裝及監督。

　　(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

　　(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。

　　(10)制作收發文書。

　　(11)進行廣告宣傳及制作、發布媒體廣告。

　　(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

　　(13)接待方面的事務。

　　2.外務：

　　(1)探尋及決定下批訂單的公司。

　　(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

　　(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

　　(4)接受訂貨后，負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

　　(5)回復客戶的通知及詢問。

　　(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

　　(7)開拓、介紹客戶。

　　(8)客戶的訪問、接待及交際。

　　(9)同業間的動向調查。

　　(10)新產品的研究、調查。

　　(11)制作客戶的問候函。

　　(12)請款、收款業務。

　　(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

　　(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

　　第三條接受訂貨及運籌計劃

　　(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

　　1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

　　2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

　　(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。

　　(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的.推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

　　(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。

　　1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

　　2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。

　　3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

　　(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

　　(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。第四條交易原則

　　(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

　　(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

　　(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。

　　(四)所交出的貨品應力求完整、完美。

　　第四條營業技術預估、接受訂貨、開拓。

　　(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也需就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。

　　(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

　　1.單價表；

　　2.工時表；

　　3.成本計算表；

　　4.一般行情價格表。

　　(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。

　　(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。

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