公司季度財務分析報告

　　20××年第3季度，騰訊網絡廣告業務收入10.2億元，較2011年第3季度增長69.0%，較2012年第2季度增長15.4%。

　　3季度，社交廣告成為騰訊網絡廣告業務的主要亮點。本季度，網絡廣告整體受到宏觀經濟不景氣的影響，業績整體出現下滑趨勢，騰訊通過對傳統門戶廣告收費模式的優化以及對新型的社交廣告投入力度的增加，對騰訊整體的網絡廣告業務起到一定的提振作用。傳統門戶廣告方面：騰訊通過對傳統門戶廣告收費模式的不斷優化，積極幫助廣告主實現網絡營銷效果的提升，同時，為廣告主減少投放成本，從而獲得廣告主的認可;社交廣告方面：騰訊推出社交廣告系統，助力其效果廣告業務的發展，基于中國最大的社交網絡QQ空間以及最大的實名社區朋友網，騰訊推出了“廣點通”，通過“廣點通”這種開放平臺的廣告自助投放系統，實現了騰訊系產品之間的人脈關系的打通，而這種平臺之間的聯動性為廣告主帶來更多的效果營銷的價值。總體來看，基于強大人脈關系而產生的社交網絡，社交廣告是其商業化的主要方向，而騰訊在這個方面是積極的踐行者。

　　本季度騰訊游戲實現營收59.7億元人民幣，營收規模進一步擴大，環比增長7.3%，其市場規模擴大的同時，占騰訊集團總營收的比例進一步擴大至51.64%，在中國網絡游戲市場中的優勢地位進一步擴大，本季度騰訊游戲在各細分領域多面開花，且均呈領先優勢地位，也造就了支撐騰訊整體過百億營收的現金奶牛。

　　作為傳統的游戲旺季，本季度假期時間較多，這與騰訊主打休閑游戲的產品線對應，也與騰訊游戲的主要的年輕化的用戶群體相對應，其熱門的《穿越火線》、《QQ炫舞》、《QQ飛車》受此影響，營收及用戶規模進一步得到拉升。

　　騰訊游戲在休閑競技游戲領域的優勢明顯，在行業的細分市場中，FPS類《穿越火線》的營收曾突破10億元大觀，模版格斗類游戲《地下城與勇士》也達到了8億的營收規模，而在本季度，《英雄聯盟》的最高同時在線用戶數由去年的60萬暴增到200萬，這一在全球范圍內取得巨大成功的游戲，已經達到了國內競技的最高峰，這些游戲產品在其細分領域處于統治地位。

　　相比于行業內的其他互聯網企業，騰訊游戲強于代理運營而弱于自主研發，其也在著力強化這一短板，在本季度開始顯現出成效，自主研發的國戰類MMORPG網絡游戲《御龍在天》的最高同時在線用戶數突破60萬，成為騰訊游戲主力產品中的一員。在騰訊此前并不擅長的MMORPG游戲領域，除去自主研發的《御龍在天》表現突出之外，引進自韓國的MMO大作《劍靈》也將在中國落地，這將進一步提升騰訊在MMO領域的競爭力，也完善了騰訊旗下游戲的產品布局。

　　在新興的網頁游戲及移動游戲領域，騰訊的主要策略為打造平臺，利用自身積累的強大用戶優勢，建立一個良性的生態系統，吸引開發廠商的進駐，這為騰訊游戲在未來的行業布局中顯現出先發優勢，網頁游戲及移動游戲平臺也成功造就了月收入過億及過千萬的游戲產品，為研發廠商帶來良好的回報。

　　未來，騰訊應繼續強化自己在休閑競爭游戲市場的領先優勢，隨著《使命召喚》《NBA》等有著大量用戶基礎與品牌知名度的游戲大作在中國市場的運營，無論對于騰訊的品牌還是營收都將是一個巨大的提升。

　　此外，加大對新產品的市場推廣力度，并逐步發展MMO游戲業務，強化自主研發。在網頁游戲及移動游戲方面，繼續打造良好的運營平臺，搶占市場份額的同時，與其他研發廠商實現共贏。

　　三季度，騰訊剛剛在本年度分拆的電子商務業務實現交易收入11.339億元，環比增長32.2%，占其總收入的9.8%，并首次超過網絡廣告的收入規模。獨立經營的騰訊電商業務增長迅猛，其中，得到了用戶流量及資金支持易迅網發展速度較快，QQ網購及拍拍也有一定幅度的增長。但是騰訊在這一領域尚處在投入期，加之市場競爭激烈，電子商務還尚不能稱為“騰訊第二大主營業務”。

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