醫院財務科崗位設置及工作職責（通用11篇）

　　隨著社會不斷地進步，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的醫院財務科崗位設置及工作職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 1

　　財務科下轄三個二級單位：會計室、門診收款室、住院記賬處。擔負著科學編制預算、依法組織醫院收入、控制醫院各項支出，積極籌措并合理運用資金，加強經濟活動的控制和監督等任務。具體崗位設置及職責分工如下：

　　一、財務科科長

　　在院長領導下，負責財務科的全面工作。

　　⒈貫徹執行國家方針、政策和法律法規，遵守國家財經紀律。按照《會計法》《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立健全醫院財務管理制度和各項內部會計控制制度，并隨政策法規的變動及時完善更新；

　　⒉認真履行財務監督職能，對醫院所有的經濟活動進行督促檢查。組織對醫院各部門的所有經濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發現違規違紀行為予以及時制止和糾正，如發現重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；

　　⒊按照醫院財務管理需要和內部控制的要求，確定財會崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化；

　　⒋制定實施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規范合理，有依據、有標準；嚴控各項開支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。

　　⒌運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出經濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。

　　⒍認真貫徹執行《行政事業單位國有資產管理規定》，建立和完善國有資產管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產的管理工作。嚴格執行財產物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執行財產物資的購入、領用、維護、報廢、轉讓制度及財產物資的年終清查制度，確保國有資產的完整和安全。

　　⒎根據醫院事業發展計劃和年度經營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫院長短期融資方案，為醫院建設與發展提供優質、高效的資金保障。

　　⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。

　　⒐積極推進會計信息化建設在實現所有會計核算及財務管理，數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態數據庫及其分析系統。

　　二、財務科副科長（兼主管會計）

　　協組財務科科長工作，重點負責醫院日常會計業務處理的監督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　⒈嚴格按照《醫院會計制度》的規定，設置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。

　　⒉負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系。組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定。

　　⒊負責記賬憑證的規范性、會計科目和會計數據的正確性、附件的完整性及會計賬表數據的準確性審核。

　　⒋負責醫院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進行全面分析的基礎上，根據醫院年度經營目標和業務發展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。

　　⒌負責日常財務分析工作。根據預算執行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

　　⒍嚴格審查應交納的個人所得稅、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。

　　⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據的領取、保管、發放及日常記錄工作。

　　三、出納崗位

　　⒈嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重制。

　　⒉遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

　　⒊保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

　　⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　⒌對收取的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　四、制證崗位

　　⒈根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

　　⒉負責打印輸出記帳憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數據備份工作。

　　⒊期末，運用計算機會計核算系統及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。

　　⒋按照上級規定的統一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數字真實、 計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

　　⒌年終，打印會計賬簿，整理后歸檔。

　　五、稽核崗位

　　⒈按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳 憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

　　⒉對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　　⒋及時核對銀行賬，編制銀行存款余額調節表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節相符。

　　⒌根據稽核中發現的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向科室領導匯報。

　　六、工資核算崗位

　　⒈按人事部門通知，編制工資發放名冊，及時送交銀行按時發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　⒉根據經管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發放清冊，及時送交銀行按時發放。

　　⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　⒋按國家有關規定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

　　七、系統管理崗位

　　⒈負責財務軟件操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機 器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。

　　⒉嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。

　　⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。

　　⒋負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。

　　⒌定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，并提出改進意見。

　　八、固定資產管理崗位

　　⒈設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、領用、捐贈、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三者相符。

　　⒉按《醫院會計制度》規定計算提取固定資產折舊，按期編報固定資產增減變動情況表。

　　⒊參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批權限辦理報批手續。

　　⒋會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。

　　九、成本核算崗位

　　⒈根據國家有關規定，結合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據實際情況及時進行修訂。

　　⒉根據醫院成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。

　　⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫院成本提供可靠依據。

　　⒋按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的.辦法和加強管理的建議。

　　十、往來管理崗位

　　⒈嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。

　　⒉及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規定處理。 ⒊各種應收醫療款，按有關規定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結算。

　　十一、基建會計崗位

　　⒈嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時 間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。

　　⒉促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登 記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。

　　⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。

　　⒋按醫院檔案管理制度規定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案 資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。 十二、藥品、材料核算崗位

　　⒈貫徹執行醫院《關于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關要求，督促物資管理部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。

　　⒉負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　⒊負責物資管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價格變動時，根據物價員通知及時予以更新，保證系統數據的適時性和正確性。

　　⒋參與藥品、衛材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。 ⒌定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報，作出處理。

　　十三、票據管理崗位

　　⒈認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。

　　⒉做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。

　　⒊嚴把票據領用關，做好領用登記工作。

　　⒋負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

　　⒌指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

　　十四、檔案管理崗位

　　⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　⒉負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　⒊做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　⒋因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。

　　⒌對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

　　十五、公積金、離休干部藥費管理崗位

　　⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規定。

　　⒉負責辦理醫院職工公積金的扣繳、離休干部醫藥費的審核報銷工作。

　　⒊按照要求及時向有關管理部門報送資料和報表，確保數據的正確無誤。

　　十六、收費審核崗位

　　⒈負責對住院、門診收入報表的審核。

　　⒉負責對病人退費合規性的審核。

　　十七、門診、住院收費崗位

　　⒈負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　⒉及時打印收入日報表，每天營業終了，清點所收現金及支票，做到賬款相符。

　　⒊嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　⒋嚴格按照國家醫療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。

　　⒌嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。

　　⒍嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領取的票據及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　⒎嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 2

　　根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等法律、法規的要求，為明確崗位職責，建立科學的會計工作秩序，提高會計工作效率，特建立財會人員崗位責任制，結合本院實際，各崗位主要職責如下：

　　一、財會負責人崗位

　　1、主持財務科全盤工作。

　　2、設置會計崗位，制定崗位責任制，負責組織、監督、檢查、指導財會人員貫徹落實崗位責任制，考核、評審財務人員工作實績。

　　3、負責組織編制財務預算、決算、財務分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務管理制度和工作制度，參與醫院經濟決策，參與制訂并組織實施經濟管理制度及實施方案。

　　4、加強財務監督、檢查，定期組織財務人員分析財務預算執行情況，定期不定期向領導匯報財務收支情況和財務成果。

　　5、協調處理內外部門的工作關系，做好本單位的財務管理。

　　6、參加醫院的有關會議。

　　7、組織財務人員學習政治理論和財會專業知識，認真做好財會人員的政治思想工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　二、出納崗位

　　1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、支憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

　　2、每日收繳門診收費室、住院結帳處現金，負責復核住院病人費用報表、結算單及預收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費人員少交多交現象要及時催辦補交手續。

　　3、按時領發工資、獎金和其他各種補貼、津貼等，掌握開支標準，防止出現多發、少發、錯發等不良現象。

　　4、遵守現金保管規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存額部分的現金及時存入銀行。

　　5、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用注銷手續。

　　6、按照規定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　三、制單崗位

　　1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和往來關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

　　2、負責打印輸出記帳憑證，同時做好數據備份工作。

　　3、月終編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

　　4、操作過程中發現的問題，應記錄故障情況并及時向財務負責人匯報反應。

　　5、協助做好財務科其他工作。

　　四、記帳崗位

　　1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄，負責運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

　　2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符。同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、負責按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳的個別調帳、錯帳沖正等，經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。

　　5、協助做好財務科其他工作。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、對稽核中發現的較大違章違紀問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。

　　5、負責院、科交辦的其他工作。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編報及時。

　　2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領導提供經濟決策依據。

　　3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

　　七、工資核算崗位

　　1、根據人事部門的通知，編制工資發放名冊，并按期正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　3、按國家有關規定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養老保險金、失業保險金和醫療保險金等款項，按職工工資總額的規定比例正確計提職工福利費和工會經費。

　　八、會計檔案崗位

　　1、負責管理“會計檔案”工作，根據《會計檔案管理辦法》的規定，對醫院的會計憑證、帳簿、報表、財務收支計劃，單位預算和重要的經濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴禁丟失損壞，嚴禁涂改和弄虛作假。

　　2、嚴格執行檔案借、調制度。

　　3、負責對保管期滿的會計資料按照規定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準，同時按規定進行銷毀處理。

　　4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據。

　　5、協助會計整理，裝訂會計憑證。

　　九、成本核算崗位

　　1、參與制定和修訂經濟管理方案和收支定額，掌握科室各項開支標準，嚴格控制科室各項支出。

　　2、負責制訂各科室收支定額，并進行各科室總收支的成本預算，負責科室收支總帳和其他有關帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節余上交利潤，績效的發放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數據資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經濟管理執行過程的各種情況，修訂經濟管理方案和各項定額提供依據。

　　4、負責醫院新的醫療收費標準的成本核算及申報工作。

　　5、協助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統計和核算工作，嚴格掌握科室收支定額指標和開支標準。

　　6、完成財務科分配的其他工作。

　　十、往來帳會計職責

　　1、負責往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時、準確，日清月結。

　　2、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。

　　3、定期對應收帳款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和確無法支付的應付款，應查明原因，按有關規定報批后處理。

　　4、檢查、督促門診、住院結帳處加強病人醫療欠費的'催收和結算編報工作。

　　5、完成財務科分析的其他工作。

　　十一、藥品核算崗位

　　1、認真審核藥品的購入和發出憑證，做好藥品的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與藥品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　　3、藥品價格變動時，根據物價部門的通知和對調價的藥品及時組織有關科室做好調價藥品的盤點工作，辦理調價手續，進行帳務處理。

　　4、按規定及時編報藥品相關報表，為管理層決策和管理提供數據和參考。

　　5、督促藥劑部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調撥、調價等制度。

　　十二、財產物資核算崗位

　　1、認真審核財產物資的購入和發出憑證，做好財產物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與財產物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的財產物資要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　　3、了解財產物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。

　　4、按財務制度規定督促財產物資管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調撥等制度。

　　十三、票據管理崗位

　　1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。

　　2、做好對領購和自制票據的統一登記和專門保管工作。

　　3、嚴把票據領用關，做好領用登記記錄工作。

　　4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

　　5、指導和監督票據使用人正確使用和填制各類票據。

　　6、及時督促票據使用人交回已使用的票據，對交回的票據進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

　　十四、物價員崗位

　　1、認真貫徹執行國家的物價方針、政策，樹立政策和法制觀念。

　　2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學習物價政策，法規和業務知識，不斷提高政策水平和業務能力。

　　3、規模范執行上級物價部門制定的各項醫療收費標準，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀行為。

　　4、經常進行調查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時上報協助處理。

　　5、根據上級調價通知及時調整醫療項目和藥品的價格標準，及時申報新增醫療項目的收費標準和制劑藥品的價格。

　　6、認真組織和配合各級有關部門共同做好醫療收費的檢查和監督工作，如實提供必要的有關資料。

　　7、完成領導交給的其它工作任務。

　　十五、住院收費室崗位

　　1、負責住院病人住院醫療費用的統一結算工作，每月最后一天為月結日，按權責發生制的會計基礎進行結算。

　　2、凡住院病人退款，必須嚴格審核并附有退款原始憑證。

　　3、嚴格執行國家規定的醫療收費標準和價格政策，并監督醫療科室按規定標準價格劃價計費。

　　4、根據制度規定按時向財務科報送住院收入結算報表，同時向有關部門提供科室核算收入的會計資料，及時或按期辦理收款工作，加速結算周轉金的周轉。

　　5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉借，預交款應每日結清。

　　十六、門診掛號收費人員崗位

　　1、熱情為病人服務，服務態度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現款。

　　2、按時統計各項收入，按會計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷售額及有關部門的檢查治療計費核對，防止差錯。

　　3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉借，門診收入應每日結清。

　　4、嚴格執行國家規定的醫療收費標準。監督有關醫技科室的劃價計費，做到不錯收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執行。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 3

　　一、在科室負責人領導下，完成醫院會計帳務處理，及時做好記帳憑證及電算帳務處理。

　　二、認真細致復核原始憑證，及時與出納做好對帳工作。

　　三、負責銀行存款對帳工作。

　　四、負責醫院預算與決算編制工作。

　　五、每月終了在次月5個工作日內提交會計報表。

　　六、做好查帳工作。

　　七、負責債權、債務清理與核銷工作。

　　八、對會計帳務系統真實、合法負責。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 4

　　崗位職責：

　　1.在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。

　　2.貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。

　　3.根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性，效率與效果。

　　4.根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力狀況，正確、及時地編制年度和季度（或月份）預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。

　　5.按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　6.對醫院的`財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

　　7.保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生。

　　8.按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位績效工資分配工作。

　　9.按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　10.定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。

　　11.負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度的掌握和財務管理工作。

　　12.定期與不定期檢查各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 5

　　崗位職責：

　　1.負責總段財務預算分劈、下達、編報工作。

　　2.負責財總段務預算執行分析，對各單位財務預算執行情況進行監督、檢查。

　　3.負責總段各項基礎臺帳及費用定額管理。

　　4.負責修總段建計劃分劈、下達及執行管理。

　　5.負責組織編報總段更新改造、大修、成本等計劃（預算）建議。

　　6.負責總段投資統計、大修統計、房建部門年報等統計工作。

　　7.協助科長做好本科室工作。

　　8.完成領導交辦的其他工作。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 6

　　崗位職責：

　　一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。

　　二、熟悉公司在榆林區域的經營活動，定期開展經營活動分析。

　　三、協助科長對公司榆林區域各類費用支出票據的審核工作。

　　四、組織財務人員搞好會計核算工作。

　　五、負責財務會計檔案的.管理工作。

　　六、完成領導交辦的其它工作。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 7

　　1、按照醫院會計制度和有關法規負責醫院經濟業務的記賬、算賬、報賬工作。

　　2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機錄入、復核各崗位分工協作，共同做好醫院會計工作。

　　3、做好現金、銀行存款日記賬并進行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調節表。

　　4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規范。

　　5、經常分析醫院經濟情況，向科室負責人提供醫院經濟活動信息，為醫院發展提出管理化建議。

　　6、完成財務科長交辦的其他工作。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 8

　　崗位職責：

　　1、遵守國家財經制度，維護財經紀律，抵制不合理的開支。

　　2、依據國家財經政策、法規和上級主管部門財務制度、規定，組織制定學校內部財務規章，并負責貫徹實施。

　　3、負責監督、指導全校各項財務制度執行情況，做好基層財務往來工作。

　　4、組織年度財務預、決算和會計報表的編制，定期檢查執行情況，向學校提出調整預算意見。

　　5、掌握各科室、部門年度財務計劃執行情況，定期向主管領導匯報財務運行狀況，負責各項經費的日常劃撥和使用監督。

　　6、負責財務報表的審核及分析，根據資金周轉現狀，提出改進建議。

　　7、加強和改進學校財務管理工作，努力提高財務管理水平和管理效益。

　　8、負責各類記帳憑證的'匯總和總帳登記業務，及時整理歸檔。

　　9、完成領導交辦的有關工作。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 9

　　1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的.所消費的費用，打印清單并開具發票；

　　6、負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全；

　　7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點；

　　8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 10

　　1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　6、做好財務印章和空白支票的`管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

　　醫院財務科崗位設置及工作職責 11

　　崗位職責:

　　1、全面負責財務部工作,建立健全公司財務管理、稅務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,監督各項制度的實施和執行;

　　2、編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,定期檢查、監督、考核計劃的執行情況;

　　3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務,辦理現金收支和銀行結算等業務,及時進行賬務登記;

　　4、加強財務監管,認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度,正確合理調度資金,保證日常合理開支需要的正常供給;

　　5、搞好會計核算,及時提供真實的`會計核算資料,;組織經濟活動分析,編寫經濟活動分析報告,提出改進意見和建議,為公司經營決策提供依據;

　　任職資格:

　　1、有上市公司總賬會計工作經歷或審計師事務所參與上市公司審計工作。

　　2、具有較高水平的財務會計、財稅法律法規專業知識和實踐經驗;

　　3、具備優秀的分析能力能力和數據處理能力;

　　4、良好的口頭及書面表達能力,優秀的溝通與組織能力;

　　5、穩定、耐心、認真、良好的工作責任心,工作積極主動。

　　6、有金融、醫院行業經驗優先考慮;

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