公司的自查報告

時間：2023-06-01 16:43:10 報告我要投稿

公司的自查報告

　　在當下社會，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編整理的公司的自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司的自查報告

公司的自查報告1

　　一、公司經營管理中存在的主要法律風險

　　（一）外部風險

　　由于外部的宏觀經濟及有關政策法律發生變化，會影響承租企業的經營狀況和合同簽署時的法律關系，可能導致承租企業的履約能力下降及有關法律糾紛，進而對公司的經營產生影響。

　　（二）內部風險

　　主要包括企業的經營管理風險及員工的道德風險，其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業，對承接項目的評估和決策正確與否直接關系到企業的存亡，公司的'項目風險內控制度至關重要；租賃合約簽訂中的法律風險也要重視。員工的道德品質、職業素養和法律風險意識是影響風險的重要因素。

　　二、整改方案

　　（一）密切關注國家宏觀經濟和政策法律規定的變化，及時采取針對性的有關措施，有效減少其對公司經營管理產生的法律風險。

　　（二）完善公司內控制度。建立完善的內控制度，保障業務操作能夠根據公司的政策、規定、內控程序規范有序地進行。

　　（三）完善有效的退出機制。通過有效的退出機制保全公司資產，對公司資源進行優化配臵，在風險可控的前提下實現公司業務目標。

　　（四）加強對融資租賃項目的風險管理。融資租賃項目管理主要分為前期調查、中期評估、后期審批和還款跟蹤等四個過程，針對不同的過程設定切實可行的操作流程，使各環節的調查和評估做到客觀準確，堅持現場調查和非現場調查相結合原則、堅持共同調查人制度、堅持風險控制第一位的原則等。力求在融資租賃業務的源頭就對全部可能發生的法律風險有深刻了解并加以控制。

　　（五）加強對融資租賃資金的風險管理。建立有效的資金監控制度，選擇合理的籌資方式，優化資金使用結構，強化財務的監控與實施。

　　（六）加強對融資租賃資產的風險管理。根據市場環境的變化，審慎選擇租賃物及供應商，規范租賃合同的談判和簽署，制定標準的租賃物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租賃風險。

　　（七）加強培訓，提高員工職業道德和法律風險意識。加強職業道德教育和法律知識培訓，提高員工道德意識和法律風險意識，使員工樹立正確的職業道德觀，提升員工的職業素養，增強法律風險意識，使在業務中控制法律風險成為員工的自覺行為。

公司的自查報告2

　　為進一步加強企業的安全生產管理，強化日常安全生產的監督、防控及應急處理體系，最大限度消除各類安全隱患，杜絕發生安全生產事故，我們結合電力企業自身安全生產特點，在我公司熱電廠開展了安全生產自查自糾活動，并將自查活動分為學習宣傳、自查自糾、匯總整改三個階段組織實施。現將活動開展的有關情況簡要報告如下：

　　(一)學習宣傳

　　為提高電廠員工的安全意識和安全技能，自覺遵守安全生產的有關規定，按照“安全第一，預防為主”的方針，作為此次安全生產自查的一部分，我們組織全廠員工進行了安全生產教育，對安全生產的深遠意義、有關安全規章制度、生產事故案例以及違反規范操作造成的`嚴重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產意識，掌握電廠運行安全生產規程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。

　　(二)自查自糾

　　由于我公司熱電廠剛剛結束調試投入生產運營，正處于人員、設備的熟悉和磨合期，由于各種原因導致出現安全生產事故的幾率較大，因此我們將此次自查的側重點落在查組織、查漏洞、查隱患、查措施、查制度等幾個方面，不僅是對某一個環節的自查自糾，而是對電廠生產運行的總體體系進行拉網徹查，為電廠今后的安全生產運行創造良好的開端和基礎。自查活動中重點對與生產運行及關系電力系統穩定的主要設備運行情況、自動保護裝置進行了檢查，對各系統設備的定期維護、檢查以及責任的分屬、落實情況進行了全面核實，對各個車間、專業的安全生產規程、操作規程、事故預想及應急預案等制度規定進行了梳理，同時對可能影響安全生產的防洪防汛、消防、安全保衛等外部因素進行了一并檢查。

　　通過此次安全自查活動，我公司熱電廠安全生產運行的總體情況比較平穩，沒有發現可能導致重大生產事故及人身傷害事故的安全隱患，但在安全生產管理體系上仍存在一些這樣或那樣的問題。對檢查中發現的問題，我們將逐一備案記錄在冊，并落實專人專責限期進行整改，一時無法整改的，將在確保安全的前提下采取臨時性補救措施，并建立安全生產隱患復查、倒查制度，不定期對存在問題的薄弱環節進行經常性檢查，確保此次檢查成效落到實處。

　　(三)匯總整改

　　通過此次自查活動的開展以及貴局領導親臨現場檢查指導后提出的寶貴意見，我們將對存在的若干問題逐一落實整改，并初步提出了整改方案：

　　1、關于廠區內未設立明顯的高壓設備及油區防火危險標識的問題。檢查工作結束后，我們立即按照有關安全規范趕制了高壓設備危險標志，并在合理位置進行張貼、標定。

　　2、關于安全出口缺少疏散標志的問題。根據消防法規緊急疏散的相關規定，我們在預先設計的安全通道處，完善了安全出口標志。

　　3、關于建立安全生產調度會議制度。自我廠試運行以來，每日下午5：00由生產技術部負責召集安全生產協調會，對各系統運行情況進行匯總、檢查，并由專人做會議紀要。

　　4、關于員工安全培訓記錄問題。我們通過定期或不定期舉行各專業考試、現場模擬操作、反事故演練等形式，督促員工自覺樹立安全意識，加強安全生產技能學習，并將員工的安全生產考核情況進行積累、備案，作為評價員工工作表現的一項重要內容。

　　5、關于應急救援預案送貴局備案的問題。我們將及時將救援預案送交貴局備案，并在預案進行變更、改動時及時通報貴局更新。

　　6、關于建立安全生產責任書問題。我們將于近期建立安全生產聯責制度，在生產組織體系內層層簽訂安全生產責任書，明確個人的安全生產職能職責，一級抓一級，一級對一級負責，使每名員工都擔負起維護安全生產的責任，建立完善、高效的安全生產體系。

公司的自查報告3

　　xx年2月4日參加集團公司年度工作會議后認真組織本公司全體人員傳達學習會議精神及開展年度工作會議大學習、大討論、大貫徹、大落實活動并結合xx年工作計劃部署了今年的工作任務。現將情況匯報如下：

　　一、食鹽經營工作保鋼性、找彈性、夯基礎、求結構、增效益、增收入。

　　保鋼性：確保全年食鹽購銷存計劃完成。

　　找彈性：拓展小工業鹽銷量，力爭實現150噸銷售。

　　夯基礎：

　　1、圍繞客戶經理責任制建設、做好兩種經營模式運行、兩種激勵分配機制、定區域、定計劃、定責任、定獎懲，夯實食鹽非鹽的客戶經理制，實現責任主體明確。

　　2、夯實食鹽配送體系建設，優化完善配送體系軟件硬件建設，完善服務功能，提升食鹽配送能力和服務水平。

　　3、優化食鹽銷售網絡；結合集團公司要求，運用食鹽零售許可證管理，繼續布局新的銷售網絡。

　　4、充分利用現有配送資源，優化配送車輛的配置使用管理，繼續做好自行食鹽配送，實現對經營客戶、學校、廠礦食堂的.自行配送。

　　求結構

　　利用減鹽行動載體，加大市場宣傳力度，優化食鹽產品銷售結構，拓展新品種鹽市場，力爭新品種鹽銷售占小包裝鹽銷售計劃的40%，其中低鈉鹽占新品種鹽銷售計劃的20%。

　　增效益：通過實現食鹽產品銷售結構目標，保證企業效益目標完成。

　　增收入；做好職工年度增收預算，在保證企業效益目標實現的基礎上，力爭職工工資水平有所提高。

　　二、非鹽經營要在現有基礎上增種類、保增長、夯基礎、活機制、求效益、增收入。

　　增種類；以“天創公司”為平臺，建立和完善產品導入退出制度，加大導入銷量大適銷對路產品。

　　保增長：在上年銷售收入基礎上、通過優種類、增種類，實現老種類的增量，新種類上量，力爭完成銷售目標。

　　夯基礎：

　　1、做好渠道網絡培育，建立網絡培育管理體系；突出發展二批，優化控制終端、拓展商超餐飲，擴大人脈團購等四大渠道網絡。

　　2、加強非鹽產品價格體系管理，一是完善產品價格體系，建立以“天創公司”為平臺加上合理銷售費用的產品價格管理制度。二是規范非鹽經營行為，做好區域控制，加大檢查處罰違規行為。

　　3、加強非鹽經營考核考評，突出產品種類銷售收入、網絡培育、規范經營、風險控制考核，調活非鹽激勵分配機制，突出結構、遞度、時效、重獎激勵。

　　活機制：運用新的非鹽經營平臺（天創貿易有限公司）優化專業非鹽經營公司管理，探討與市場對接的非鹽經營管理機制，提升市場競爭能力，實現企業品牌、銷售渠道升值。

　　求效益：做大銷售規模基礎上做大高毛利產品銷售。追求合理的經營利潤。

　　增收入：通過做優、做大非鹽產品銷售，在完成企業效益基礎上，實現職工增收。

　　三、鹽政工作要居安思危，保穩定、抓重點、優服務保穩定：加強優化許可證管理和市場管理，規范經營秩序，保證食鹽市場穩定。

　　抓重點：

　　1、抓好重點區域鹽政工作，突出加工季節、廠礦、單位食堂、邊界市場、行業、小工業鹽市場管理。

　　2、抓好工業鹽疏導報關工作，保證工業鹽疏導安全有序。

　　優服務：

　　鹽政管理部門和鹽政執法人員要切實轉變思想觀念,創新管理方式,做到鹽政稽查與服務并重。

公司的自查報告4

　　自昆山市信息港公司開展有線電視行業政風行風評議動員會以來，玉山分公司高度重視，統一認識，進行宣傳發動，以有線電視行業政風行風民主評議工作為契機，不斷提高有線電視服務質量。現將有關自查自糾情況匯報如下：

　　一、民主評議的具體做法

　　(一)全員動員，明確責任

　　市公司召開動員會后，玉山分公司立即組建以經理、副經理為正副組長、科室各正副主任為組員的領導小組，并成立辦公室，具體負責協調民主評議的各項工作。在8月份中層干部例會上進行傳達動員會精神，同時召開職工大會進行了傳達和動員。為確保政風行風民主評議工作順利扎實地開展，玉山分公司把責任明確到人，科學合理的安排好政風行風民主評議工作，在工作中找準結合點，做到民主評議活動和工作兩不誤。

　　(二)宣傳發動，營造氛圍

　　有線電視涉及千家萬戶，為了做好這項工作，玉山分公司對設立在各營業廳的意見箱和意見簿進行了檢查和完善，對各項制度的執行進行了督查;同時成立政風行風監督員隊伍，歡迎社會各界和廣大用戶對有線電視各項工作進行評議和監督。要求全體員工提高認識，增強對政風行風的評議責任感和緊迫感，以高度的政治熱情，社會責任感，以良好的精神風貌積極參與該項工作。

　　(三)積極走訪，聽取意見

　　政風行風民主評議工作開展部署以來，我們分公司分別走訪了市鎮單位、街道社區、行政村、外資企業、酒店集團和個人用戶，深入到一線，虛心聽取意見和建議，并介紹有線數字電視相關政策，積極推介高清互動置換業務。對用戶提出的意見和建議，我們分公司認真梳理，并就相關意見提出了整改措施。

　　二、自查自糾存在的.問題

　　通過召開經理會議、中層干部例會、各科室會議，層層落實，認真分析，自查自糾在平時工作存在的問題和用戶反映的問題，走訪用戶時反響比較強烈的問題，梳理匯總并提出相關解決意見，匯總如下：

　　(一)用戶反映有線電視相關業務宣傳力度不夠，各項服務也有不到位的地方。

　　針對這個問題，我們分公司進行了認真分析。一是強化服務意識，提高辦事效率。二是開展有線電視流動營業廳便民服務活動，進小區設攤，一方面開展維護、調試、當場辦理入網、繳費等業務的便民活動，另一方面積極宣傳有線數字電視新業務，推廣高清互動機頂盒的置換業務。三是推出百日競賽活動，積極動員維護人員在上門開展維修業務的同時，向用戶積極介紹高清互動機頂盒置換業務，并發放有線電視優惠卡。四是完善規章制度，加強自我監督，整體推進有線電視服務水平。

　　(二)在走訪鼎鑫電子、欣興同泰、研華科技等外資企業時反映有線電視線路上電源有跳電現象，致使宿舍區不定時地發生有線電視信號中斷，影響企業干部員工的正常收視。

　　我們分公司十分重視，立即派出維護人員進入企業了解情況，規劃部門進行線路勘察，并重新調整線路，從城北中心機房放光纜直送企業宿舍區機房，目前該項工作已全面完成，受到了企業的肯定和好評。

　　(三)近期，部分有線寬帶和互動用戶反映，雙向網絡上網和點播不暢通，經常發生卡或中斷的情況，用戶反映強烈。

　　玉山分公司及時召集網絡服務部運維護、機房等技術人員召開會議，分析用戶反映的問題，一是要求維護人員在維修維護過程中碰到的問題要及時匯報分管領導，直到問題徹底解決;二是要求加強網絡調試，制定計劃，分期分批進行，并及時上傳調試記錄;三是要求各維護小組記錄好碰到的問題，及時交流做到有備無患。四是做好六個分中心機房內設備設施情況、服務用戶范圍、設備承受能力等情況的分析報告，為機房升級做好準備。五是碰到疑難問題，先要動員分公司的技術力量，進行分析、排查、解決，有困難的要假使向市公司技術部門匯報，得到他們的技術支持。

　　目前，用戶反映的雙向網絡上網和點播不暢的現象在市公司技術部門的努力下，已得到基本解決。

　　三、工作安排及下步打算

　　1、加強業務學習和培訓，立足本職工作，練就一支過硬的有線電視干部隊伍。

　　2、轉變職能，強化服務，努力提升有線電視服務工作整體水平。

　　3、用新觀念、新思路、新舉措，努力開創有線電視管理工作新局面。

　　4、主動溝通協調，互相監督，互相促進，增強有線電視服務項目公開的透明度，推動政風行風評議工作深入開展。

　　5、廉潔自律，加強思想作風建設，增強社會責任意識，樹立有線電視工作人員的新風貌。

公司的自查報告5

　　為了認真貫徹落實商政公消(20xx)28號文件精神，進一步落實消防安全管理責任，嚴防各類安全事故尤其是火災的發生，公司堅持“預防為主，防消結合，綜合整治”的工作方針，嚴格按照《陜西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》，從4月19日開始，積極開展消防安全專項整治自查自糾活動，現匯報如下：

　　一、加強組織領導，明確工作責任

　　根據全市《“20xx.平安三秦”消防專項行動方案》的總體要求，公司領導高度重視，及時召開班組長以上管理人員專題會議，研究制定專項活動方案，成立了由公司經理任組長、副經理任副組長，各部門負責人任成員的消防安全自查自糾工作領導小組，認真開展自查自糾活動，堅決杜絕和遏制火災事故的發生。領導小組按照活動總體安排，嚴格落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，明確消防安全職責，確定各級、各崗位消防安全責任人，本著“誰主管、誰負責”的原則，扎實開展自查工作，及時整改存在的問題，確保消防安全生產形勢穩定。

　　二、加強宣傳教育，增強消防意識

　　本次專項整治活動公司高度重視，認真組織職工學習貫徹執行消防法規，保障本單位的消防安全管理符合規定。在職工中廣泛宣傳普及以《消防安全常識二十條》為主要內容的消防安全常識、逃生自救知識和《陜西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》；按照公司年度職工培訓計劃，6月20日公司安全保衛部就如何加強單位消防安全管理，分別從消防設施的維護保養、消防演練、制度完善、消防值班室的建立、消防雙人值班交接制度等方面進行了強調和學習。通過學習和宣傳，職工認識了消安全工作的重要性，樹立了“消防工作人人有責”的觀念，增強了全員消防安全意識，切實提高了職工消防能力。

　　三、認真開展自查，徹底消除隱患

　　活動開展過程中，我們堅持“不放過一臺設備，不放過一個環節，不漏掉一處隱患”的原則，對照《陜西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》嚴格排查，對排查出的消防安全隱患嚴格落實“零容忍，嚴整改”的管理制度，責令相關責任人，積極采取有效措施進行整改，確保消防安全。

　　一查各崗位的消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作規程的執行和落實情況。

　　二查壓力容器、管道、工藝裝置、緊急事故處理設施的完好有效程度和工藝裝置、管道的色標、安全警示標志完好、醒目程度以及防火、防爆、防雷、防靜電措施的落實情況。

　　三查各種設備、管道、閥門及連接處有無跑、冒、滴、漏現象，溫度、壓力、流量、液位等各種工藝指標是否正常。

　　四查消防值班室、消防安全重點部位人員的在崗在位情況、持證上崗情況和個人防護裝備的配備、消防應急燈的使用、完好有效情況及滅火設施、器材配置的滅火用藥劑、材料、油料等的齊備充足情況。

　　五查電氣線路、設備是否符合防火防爆要求，有無違章使用的.情況，有無違章動火情況。

　　六查施工現場從業人員是否履行本崗位消防安全職責，遵守消防安全制度和消防安全操作規程；是否熟悉本崗位火災危險性，掌握火災防范措施；是否辦理動火許可證，動火操作人員是否具備動火資格，動火監護人是否在位；動火地點與周圍建筑、設施等防火間距是否符合要求，動火地點附近四周是否有影響消防安全的物品等。

　　七查安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明、安全出口、消防車通道是否符合規定要求，消防水源是否充足。

　　四、存在的問題

　　通過認真細致的排查，我們發現單位消防安全管理主要存在以下問題：

　　1、消防泵房每天24小時雙人值班檢查沒有按時進行。

　　2、消防泵房操作人員無專業操作證。

　　3、消防泵房無應急照明裝置。

　　4、消防系統未配備應急備用電源。

　　5、消防泵房門前堆放其它工程材料，出入不暢。

　　6、廠區距離圍墻以外西南邊的民房、建筑物、構筑物的安全間距過近。

　　五、整改措施

　　針對檢查存在的問題，公司高度重視隱患整改落實工作，現提出以下措施，做到按期整改，確保消防安全不留隱患。

　　1、消防泵房雙人值班的問題，安排維修人員和門衛人員在7月5日前到崗，并制定操作規程和日常值班記錄，班班嚴格按照“三交，三不交”制度進行面對面交接，發現問題及時處理，保證消防系統正常運行。

　　2、消防泵房操作人員持證上崗的問題，已與市消防支隊取得聯系，計劃培訓辦證。

　　3、消防泵房的應急照明在7月10日前安裝到位，確保正常使用。

　　4、消防系統應急備用電源準備購買75kw的玉柴發電機，合同已簽訂，等待廠家安裝。

　　5、消防泵房門前堆放的其它工程材料落實專人及時搬離。

　　6、廠區圍墻以外西南邊存在民房、建筑物、構筑物的問題，在城建、城管、公安等部門的支持下進行解決。

　　今后的工作中，我們一定要強化管理，創新機制，完善制度，及時解決發展所帶來的新問題，新情況，不斷提高應對燃氣消防安全突發事故的處置能力，有效遏制消防安全事故的發生，全面推進公司的各項消防安全管理工作走向一個新的臺階。

公司的自查報告6

　　為貫徹落實國家統計局全面實施企業一套表聯網直報工作，根據全國一套表會議精神和《聯合開展20xx年統計執法檢查的通知》，開展企業一套表聯網自報自查，現將工作開展情況匯報如下：

　　一、我公司作為三上企業，在實行統計報表聯網直報以來，在統計工作中沒有發生下列違法行為：

　　1、虛報、瞞報、偽造、篡改統計資料的行為。

　　2、拒報、屢次遲報統計資料的行為。

　　3、完善企業制度建設，建立完善統計管理制度，如統計員崗位職責、統計資料管理制度、企業統計工作制度等。

　　4、對應上級統計的要求，對統計工作進行了進一步規范和目標管理。對上級主管部門布置的統計工作任務，按規定按要求組織實施，上級部門布置的統計定報、年報等專項業務工作，都能做到全面、準確和規范，并按要求形成書面分析材料和網上直報數據進行報送。

　　二、自查中發現的不足：

　　實行統計數據聯網直報以來，公司能夠按時完成上級布置的統計的各項任務。但客觀分析平時的工作也還存在著較多的不足：

　　1、統計業務知識有待進一步提高。由于統計工作要求越來越高，工作任務繁雜，有時我公司統計員對統計報表制度、指標解釋理解不全，導致一些統計數據出現不應有的錯誤，今后我們將有針對性的對統計人員進行培訓，以保證數據質量。

　　2、統計規范化水平不高。企業一套表的'實施，對企業直報能力提出了新的更高要求，其中涉及的網絡設備配置、原始記錄和臺帳的建設等，由于我公司存在一機多用，有時網絡不暢通現象，導致重復工作而降低了工作效率。

　　3、平時對統計臺帳的建立、統計資料的歸檔整理工作不太重視，工作缺少主動性和系統性，滿足于完成上面所布置的任務。

　　4、有時限于工作的時間緊、人手少、頭緒多，統計人員到施工現場的時間有限，導致對本公司工程上的進度了解不是很準確，止步于就表格匯總數據，就數據分析情況。

　　針對以上存在的問題，公司提出了整改措施。一是進一步提高統計人員的素質，加強對統計制度、規定的學習，特別是對統計業務的知識，努力提高統計水平和統計質量。二是保證硬件和軟件的的配備，做到專機專用。三是加強統計報表的整理歸檔，確保統計資料的完整。

公司的自查報告7

集團公司：

　　根據集團公司轉發的《中共鄂爾多斯市紀委關于對三重一大等四方面制度的執行和開展情況進行專項督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進行了三重一大事項集體決策制度、公共資源交易監管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執行情況專項檢查，從制度建設、責任落實、決策程序和制度執行等方面進行了監督檢查，進一步健全和完善了三重一大等四方面決策制度和議事程序，對防范和規避決策風險，強化領導班子決策程序，提高公司決策質量與執行效率起到了積極作用，現將有關情況報告如下：

　　一、自查三重一大等各項制度建設情況。

　　按照集團公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自組建以來，對三重一大決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實三重一大決策制度的.實施辦法》，明確界定了三重一大決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立三重一大決策制度與建立公司管理制度結合起來，建立相關制度若干項，落實了《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》的要求。

　　二、自查三重一大等各項制度落實情況。

　　在執行三重一大決策制度的過程中，一是公司會議議題凡屬三重一大內容的，能嚴格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實三重一大決策制度的實施辦法》執行;二是重大事項決策時能充分發揮民主并按規定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄，且記錄完整。公司8月份至今，三重一大集體決策事項均按決策程序執行。

　　三、自查廉政風險防控工作開展情況。

　　公司一直注重廉政風險防控制度化的規范約束和監管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現或可能產生廉政風險的工作領域和環節創新管理措施，如今年7月份，調整增設造價審計部，形成部門之間相互促進、相互制衡的工作格局;同時規范公共資源交易和報審程序，一改原有自建自管的格局，在項目管理權方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權方面，嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理，加強財務審監。

　　四、發現問題及需改進的方面的情況。

　　在自查中我們也發現不少不足之處，如三重一大決策配套制度有待進一步完善;在執行過程中，如何進一步創新和改進監督方式、增強監督實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關基礎基礎資料整理不夠及時，不夠規范等。

　　針對自查發現的問題，公司下一步將細化公司三重一大的實施程序和細則;建立、健全三重一大制度執行監督制度;進一步規范三重一大的文件資料整理，完善歸檔。以上情況，特此報告。

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