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部門單位整體支出績效評價報告（通用18篇）
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部門單位整體支出績效評價報告 1
根據《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
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1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯涃M預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整�！叭苯涃M財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的'，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮�？冃Э己酥笜嘶就瓿�。
六是加強國有資產動態管理。根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門單位整體支出績效評價報告 2
為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。
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1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。
7.協助協調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
�。ǘC構設置及人員情況
中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
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1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。
2.“三公”經費支出情況
20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。
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項目支出是在基本支出和省級專項以外的.為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：
1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
�。ㄒ唬┛冃гu價結果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。
�。ǘ┎块T整體支出年度績效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
�。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
�。ㄒ唬┩晟瓶冃繕斯芾�，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
�。ㄈ┘訌娍冃гu價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。
部門單位整體支出績效評價報告 3
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
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瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
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根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
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1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
�。�2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
�。�4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的'補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
�。�2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙涃M支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
�、诠珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
�、酃珓战哟M支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
�。ㄒ�)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施�？顚Ｓ迷瓌t根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金�？顚Ｓ�。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
�。�1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
�。�2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
�。�3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
部門單位整體支出績效評價報告 4
為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后，我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鄉整體支出績效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況
1.職能職責：關溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個，事業編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
�。ǘ┎块T（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標:
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的'補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
七、存在的問題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況
（一）一般性支出情況
20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術、電工培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
�。ǘ﹪匈Y產占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
部門單位整體支出績效評價報告 5
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院�，F有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床�？�17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
�。ㄒ唬┙洕栽u價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的.學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
部門單位整體支出績效評價報告 6
一、預算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：
1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關協調工作；組織擬訂全市交通運輸發展規劃、產業政策和行業標準、規范并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。
4.承擔水上交通安全監管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專項資金安排方案；提出涉及交通運輸的財政、土地價格等政策建議；監督管理公路、水路有關規費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
6.負責全市公路、水路建設市場監管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實施；組織推進交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環境保護和節能減排工作。
10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰備辦公室（正科級行政機構）
2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業單位)
5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業單位)
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業單位)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年末實有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業務用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務用車40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設備7套。
20xx年初部門收入預算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業支出1009.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
1.1、人員經費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
1.2、公用經費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數減少相應的車輛運行維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；二是公務接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創建圓滿成功，在創建過程中與相關部門的協調、匯報較多，導致公務接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發、通訊系統維護費116.6萬元；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執行數為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發、信息網絡系統維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經費200萬元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我局項目經費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經費200萬元；湘江庫區船舶防污治理項目經費200萬元；數字交通系統運行、維護專項經費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經費219.33萬元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元；重大項目前期經費52萬元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環境影響評價費30萬元；船艇建設費和質保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態治理資金18萬元。
2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區挖砂、淘金作業船安全生產。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產安全發揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態環境的良好。
2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發〔20xx〕1號為立項依據，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確保水環境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實現了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現象的指標值。
2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發展來制定和實施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線租賃、軟件開發以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現代交通運輸業發展。監控安裝質量標準參照《出租汽車服務管理信息系統項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監管，促進了節能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設，促進道口的安全標準化管理與發展，提升運輸安全服務品質。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產安全。
2.5、根據《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創建工作。根據《關于“公交都市”和綜合運輸示范創建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創建公交都市驗收工作經費，150萬元為平臺建設工作經費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營運行網絡化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。
2.6、新建干線公路規劃經費是為推進十三五規劃項目進度，謀劃好十四五規劃，我局經黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經費，其中各縣市區項目前期工作經費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經費（即新建干線公路規劃經費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網絡布局研究、清水塘物流發展（含建霞多式聯運項目）研究、淥水水域整體綜合開發研究、國省道布局優化調整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節能減排與沿線經濟社會發展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進所在地區城鎮體系的進一步完善和產業經濟的快速發展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創造新的就業機會，對項目所在地經濟社會的發展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環評報告編制費為年中追加項目經費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環境評價工作。經研究簽訂湖南匯恒環境保護科技發展有限公司作為環評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發布，導致環保主管部門行政審批的環評文件暫時還無法下發，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的.通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態環境帶來的影響。
2.10、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發展。
三、部門整體支出績效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現了跨越式發展。克服體制機制改革困難、行業不穩問題易發以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規定動作，還充分體現了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農村公路提質改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創建省級“四好農村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點。
4、交通運輸經濟指標穩步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網約車平臺等市場主體23家；新增執證從業人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業、拉動增長的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務圓滿完成，實現扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發展規劃編制，即1個交通運輸發展總體規劃、10個縣市區交通運輸專項規劃、7個專題規劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規范經營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業積累多年的矛盾問題，強力扭轉了行業不穩定風險易發多發的局面，推動了行業步入良性健康發展的軌道。
8、公交都市創建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創新實踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當地群眾的大力支持，沿線設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現。
10、“放管服”改革縱深推進�？瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯合執法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；溫暖企業行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產的工作要求和部署，嚴格落實部門監管責任和企業主體責任，深入開展“落實企業主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產經營單位3774家次，下達執法文書342份，排查安全隱患118個，實施經濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統安裝587臺，“兩客一�！逼髽I安全生產標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業安監系統實現全覆蓋。交通運輸安全生產形勢持續穩中向好，全年未發生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發送旅客1471.73萬人次，未發生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現象和重大服務質量投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產安全，最大程度降低了災毀損失。
12、黨風廉政建設持續向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導；意識形態絕對安全；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；成功創建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問責工作，主動接受民主監督，未發生違規違紀問題。
13、智慧交通建設提速提質。ETC發行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現互聯互通；駕校AI機器人教學創新發展；對出租車智能管理系統進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車載設備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態監管，實現管理手段由“人海戰術”到“技防戰術”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協調推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現在：一是運轉經費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉的經費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經費200萬元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經費中開支，擠占了公用經費。三是根據職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業、水電、維修等費用也相應的加大運轉經費負擔，因此出現了改變專項經費經濟用途來彌補運行經費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個單位，事權、財權不對等，造成建設資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續延續之前的優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。
五、其他需要說明的情況
無
部門單位整體支出績效評價報告 7
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的'57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
�。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門單位整體支出績效評價報告 8
一、部門概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：
�。�1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。
（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。
�。�5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
�。�7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。
�。�11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。
�。�13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。
�。�14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。
�。�16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規范等。
（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比2019年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
1、財務制度建設情況。我為切實規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，并嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務范疇。并及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監控管理、評價情況
績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ�，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。
4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的`管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
部門單位整體支出績效評價報告 9
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
�。�2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環節的'績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
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通過鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監控目標及目標值
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛冃н\行監控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
部門單位整體支出績效評價報告 10
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳妗⑷缙谕瓿捎兄匾饬x。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的`體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
部門單位整體支出績效評價報告 11
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，�？顚Ｓ�;無支出依據不合規、虛列項目支出的.情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。
四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;
(4)流感監測病毒分離樣本數156份;
(5)手足口病標本采集數300份;
(6)麻風病癥狀監測380例;
(7)土源性線蟲病監測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務17775份;
(9)鼠疫監測任務數4030份;
(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學生常見病監測任務完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;
(5)學生常見病監測學生完成率100%;
(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，20xx年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
部門單位整體支出績效評價報告 12
一、引言
我作為本部門的負責人之一，榮幸地向大家呈交我們部門的整體支出績效報告。本報告旨在全面總結和評估我們部門在過去一段時間內的支出情況，以及對業務績效的影響，希望能為大家提供一個清晰的了解和展望。
二、背景介紹
作為公司的核心部門之一，本部門負責著重要的業務職能，包括預算編制、資源配置、成本控制和績效管理等。在過去的一年里，我們部門堅持以提高效率、降低成本為導向，不斷創新管理模式和優化工作流程，以達到提升績效和滿足公司戰略目標的要求。
三、支出分析
1. 薪資支出
薪資是我們部門最重要的一項支出，也是吸引和留住優秀員工的重要手段。在過去一年中，我們針對員工的薪資水平進行了全面評估，與市場水平進行了對比，并相應進行了調整。通過合理的薪資激勵和福利政策的引入，我們成功地吸引了一批優秀的人才加入我們的團隊，同時也增加了員工的滿意度和忠誠度。
2. 辦公設備和軟件支出
辦公設備和軟件是我們部門高效運營的必需品，也是支出的.重要組成部分。在過去一年中，我們對辦公設備和軟件進行了全面評估，剔除了一些過時和低效的設備，并引入了一些先進的技術和軟件，以提高員工的工作效率和協作能力。通過這些舉措，我們取得了不錯的效果，大大降低了工作中的時間浪費和溝通成本。
3. 培訓和發展支出
作為一個高度專業化和知識密集的部門，培訓和發展是我們部門不可或缺的一項支出。在過去一年中，我們加大了對員工的培訓投入，包括發送員工參加外部培訓課程、舉辦內部培訓活動以及提供在職學習的機會等。這些舉措不僅提高了員工的專業能力和素質水平，也顯著提升了部門的整體績效。
4. 其他支出
除了以上幾個方面的支出外，我們部門還有一些其他的日常支出，如差旅費、會議費、辦公用品采購等。在過去一年里，我們通過優化行程安排、減少不必要的會議和會務費用，并與供應商進行了有效的談判和合作，有效地降低了這些支出。同時，我們也采取了節約用紙、用電等措施，降低了日常辦公的成本。
四、績效評估
1. 資源利用效率
在過去一年中，我們通過優化資源配置和流程優化，有效地提高了資源的利用效率。例如，通過自動化流程和合理的排班安排，我們大大縮短了工作時間和周期，提高了工作效率和響應速度。同時，我們還引入了一套績效評估體系，對員工進行了定期的績效考核，以推動員工的進一步發展和激勵。
2. 成本控制效果
在過去一年中，我們通過優化采購流程和談判供應商關系，成功地降低了成本。同時，我們也加強了對費用發生的預算控制和監督，確保支出符合公司的戰略目標和財務規劃。通過這些努力，我們成功地實現了預算的合理分配和績效的提升。
3. 工作質量和效果
在過去一年中，我們部門在工作質量和效果方面取得了顯著的進展。通過加強與其他部門的協作和溝通，我們更好地滿足了內部和外部客戶的需求，提供了高質量的服務和產品。同時，我們還優化了工作流程和項目管理，確保工作的可追溯性和可控性，進一步提高了工作質量和效果。
五、展望和建議
根據以上分析和評估，我們可以得出以下展望和建議：
1. 繼續優化資源配置和流程優化，進一步提高資源的利用效率；
2. 加強費用控制和預算管理，確保支出符合公司的財務規劃和戰略目標；
3. 加強員工培訓和發展，提高員工的專業能力和素質水平；
4. 進一步加強與其他部門的協作和溝通，提高工作質量和效果。
六、結語
通過本次綜合分析和評估，我們對我們部門在過去一年中的支出績效有了更為清晰和全面的認識，并得出了一些建設性的建議。我們相信，只有通過持續的努力和提高，我們才能更好地為公司創造價值和推動發展。最后，謹代表整個部門向領導和各位同事致以誠摯的感謝，并希望大家能共同努力，為公司的戰略目標貢獻更大的力量！
部門單位整體支出績效評價報告 13
一、前言
作為業內精英，我有幸擔任某公司某部門的負責人，負責該部門的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務目標的實現，本報告將詳細分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應的建議和改進措施。
二、支出情況概述
本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進行逐個分析。
1. 人力資源成本
人力資源是我們部門最重要的資產，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實現了人員結構的優化和業務目標的完成。
2. 采購成本
采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元用于原材料和設備的采購。通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質量和供應的可靠性。
3. 宣傳費用
為了擴大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。
4. 辦公費用
辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元。通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。
三、支出績效分析
1. 人力資源績效
人力資源作為我們部門的核心資產，實現了較好的績效。通過對員工進行適當的培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時，我們也注重人才的引進和留用，不斷優化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務，并取得了良好的業績。
2. 采購績效
通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長期的合作關系，并不斷進行供應鏈的優化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設備，并以更低的價格進行采購，提高了我們的競爭力。
3. 宣傳績效
通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。我們選擇了適合目標客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長，并提升了公司的`品牌形象。
4. 辦公績效
通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。
四、改進措施和建議
在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進措施和建議：
1. 進一步優化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的培訓和激勵，提高員工的專業技能和職業素養。
2. 持續優化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進一步降低采購成本。
3. 加大宣傳力度，提高產品的市場認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。
4. 進一步提高辦公效率，降低運營成本。優化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。
五、總結
通過對部門支出的績效分析，我們可以發現我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進。我們將認真研究吸收上述改進措施和建議，并結合實際情況進行相應的調整和改進。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發展做出更大的貢獻。謝謝大家！
部門單位整體支出績效評價報告 14
收到長安財政分局《社�；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔2022〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改�，F將有關整改情況報告如下：
一、基本整改情況
�。ㄒ唬╊A算績效管理的問題整改
一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險（村社區）費、社會基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”，主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當的調整。
二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述，避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。
三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績效考核指標。
四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統一性；合理設置人員經費和公用經費，體現績效指標的本質特性。
�。ǘ┵Y金管理的問題整改
一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。
二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。
�。ㄈ╉椖抗芾淼膯栴}整改
一是主動管理意識有待進一步提升的`問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇，沒有出現超期的情況。
二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發揮數據的潛在功能與價值。
�。ㄋ模┵Y產管理問題
由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動，為避免影響工作開展，已按需求統籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。
（五）內控制度的問題整改
一是業務流程規范性存在不足問題。1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業務流程規范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規定進行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執行力，減少各類風險事故的發生。
�。┤肆Y源管理的問題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。
1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發放工作。
2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業務風險。
二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發揮不充分問題。
1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社�；鹬行目冃Э己酥贫�，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，避免類似情況再次發生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規范化，建立健全財務內部管理制度。
部門單位整體支出績效評價報告 15
一、部門概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3、人員情況：
20xx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。
2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
�、賦xxx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。xxxx年度部門實際財政支出280.48萬元。
�、陬A算調整率為5.46。
③xxxx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
�、苋涃M控制率為0、“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。
�。ǘ╊A算執行情況
1、基本支出執行情況：xxxx年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100，實際完成率100。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的'工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續性來看，后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
部門單位整體支出績效評價報告 16
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發與流行；
4.開展醫學教育；
5.承擔全縣醫療急救；
6.承擔全縣公共衛生應急服務;
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用于建立獨立的規范化的發熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3.加強醫療服務質量建設，規范醫務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題，增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發揮縣級醫院在基層診療中的優勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進一步提升，醫院的經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的`相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
部門單位整體支出績效評價報告 17
根據xx縣財政局《關于開展xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（中財績（xx）79號）精神，我們對財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期。具體自評情況如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況。xx縣機關事務管理局為參照公務員管理的正科級單位。
1、主要職責是：
�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊矣嘘P機關事務工作的政策法規，研究制定全縣機關事務管理工作的規章制度并組織實施；負責對全縣機關行政后勤管理工作和機關后勤服務部門進行業務指導。
�。ǘ⿻嘘P部門研究制定并組織實施全縣機關后勤體制改革的政策和辦法；協助有關部門制定縣級機關行政經費管理制度并組織實施。
（三）負責縣行政中心機關事務的管理、保障、服務工作；負責縣行政中心物業管理的日常監督工作；負責縣委、縣政府重大活動和重要會議的后勤保障服務工作。
�。ㄋ模┴撠熆h行政中心機關房屋建設、維修事務工作；負責縣行政中心的行政用房、原xx縣委大院土地使用權的有關管理工作；負責原xx縣委大院公共資產管理、危舊房維修改造、物業管理等工作。負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的調配、管理和監督工作。
�。ㄎ澹┴撠熆h直機關、各鄉鎮公共機構節能監督管理工作，組織開展全縣公共機構能耗統計、監測和評估考核工作；會同有關部門制定推動全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；承擔縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。
�。┏袚h直機關、各鄉鎮政府集中采購工作，組織實施縣直機關、各鄉鎮政府集中采購目錄內的政府采購項目，受委托承辦集中采購目錄外的項目采購；指導縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作。
�。ㄆ撸┴撠熤贫ǹh直機關、各鄉鎮公務車輛的使用管理辦法，推進公務用車制度改革；承擔縣直機關、各鄉鎮公務用車的配備、更新、處置和管理工作。
�。ò耍┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、內設機構及局屬事業單位
根據上述職責，縣機關事務管理局設6個內設機構：
�。ㄒ唬┺k公室
負責局機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞發布、教育培訓、目標管理、社會治安綜合治理等工作；起草局機關有關規章制度并監督實施；負責擬訂機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。
（二）財務股
負責縣行政中心、原xx縣委大院維修資金的管理工作；負責本局經費收支的管理使用工作；負責本局清產核資及所屬單位的財務監督等工作；負責局機關及歸口和二級單位的國有資產管理工作；負責本局衛生和計劃生育工作。
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負責局機關和歸口及二級單位的機構編制、干部人事、勞動工資、醫療、養老保險和專業技術人員職稱，技術等級考核、評定以及教育培訓有關工作；負責本局黨群有關業務工作；負責全縣機關后勤干部崗位培訓工作的業務指導和督促檢查。
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擬定全縣黨政機關物業管理規章制度、技術服務標準并指導實施；制定縣行政中心物業管理規章制度、技術服務標準并監督檢查物業管理實施情況，協調、處理物業服務糾紛;監督檢查縣機關食堂經營管理工作；負責縣行政中心的園林綠化工作；負責縣行政中心報刊、信件收發工作；負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的清查統計、配置、調劑、監督管理等工作。（五）公共機構節能維修股
與縣公共機構節能管理中心合署辦公。負責全縣公共機構節能監督管理工作；組織開展縣直機關、各鄉鎮能耗統計、監測和評估考核工作；會同有關部門制定推進全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；承辦縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。負責縣行政中心節能項目的規劃、設計和建設；負責縣行政中心房屋、水電、中央空調系統等維修管理工作。
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負責縣委、縣政府重大活動的后勤保障服務工作；承辦全縣一、二類會議和縣委、縣政府專題會、調度會等各類會議的會場布置、材料印制、會議費核算等工作。
局屬事業單位：
（一）xx縣政府集中采購中心。正股級，核定全額撥款事業編制4名。
�。ǘ﹛x縣公共機構節能管理中心（節能辦）。正股級，核定全額撥款事業編制3名。
（三）xx縣公務用車管理辦公室。正股級，核定全額撥款事業編制4名。
3、人員情況
全局編制共37人，實際在職人員33人。
4、xx年重點工作
1、會務服務進一步提高。近年來，我們在會議的審批程序上嚴格把關，為節約開支，基本上做到了能統籌的.會議實行統籌，能合開的會議實現合開。xx年，共協調服務全縣性大型會議24次，以合開或套開形式召開的會議共有21次,與上年同期相比，召開會議的次數逐漸減少，全縣性會議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經濟工作會、縣人大、政協“兩會”、xx中國·xx（xx）刺葡萄文化旅游節等大型會議的各項會務服務工作。xx年，在搞好全縣中心大會的同時，共協調各類專題會議865余次，接待來自國家有關部委、省、市和兄弟縣（市、區）的領導同志116批次，共800多人。
2、集中采購進一步規范。政府集中采購項目包括日常辦公用品、現代辦公設備、教學設備、交通工具、消防設備、節能項目改造工程、建設工程（新建、修繕、維修、裝修），規劃修編、設計等，涉及到貨物、服務、工程等，采購項目99個，其中詢價采購33個，競爭性談判46個，公開招標8個，單一來源12個；全年執行政府采購總金額4103.2萬元，節約采購資金170.9萬元，節支率達4.17%。全年沒有發生一起采購的投訴和質疑。
3、機關食堂進一步優化。機關食堂就餐環境通過公開招標、其服務質量和環境得到全面提升。大廳由原13桌擴增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達500人次左右。就餐大廳由原來二間擴增到三間，即從40平米米左右擴增到110平方米左右，服務包房由原來2間擴增到3間，并新配置了空調、電視、沙發、就餐桌等服務硬件設施，就餐環境得到大幅提升。
4、行政中心進一步美化。一年來，園藝師共修剪各類樹木3000多棵/次；修剪草坪11000多平方米；自行培苗各類盆花10000多株。強化綠化園林安全衛生巡查管理，嚴防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛生。
5、安全防范進一步增強。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預案和積極響應應急預案，全力提升安全防范和處置能力，實行24小時防預巡邏，排查消除各類安全隱患48處，下發安全設施故障維修單48個共110余件，有力保障服務設施有效運轉。在事故多發區、易發區設置安全警示標牌28塊、宣傳牌7塊；規范車輛管理，劃分停車區域，分類停放辦公車輛、社會車輛。增強應對上訪人員的處置能力，實行24小時輪流值班，組織物業安全保衛人員進行防盜破壞專項行動，安全防范能力不斷強化，一年來縣行政中心實現治安、消防、公共設施安全事故零發案率。原縣委大院國有資產管理規范，秩序管理有序。 6、報刊收發進一步加強。對縣行政中心各單位的報刊、雜志、包裹我們工作人員進行仔細核對，工作人員堅持不離人、不空崗，以嚴格嚴謹的工作作風，確保所有收件齊全，分發無誤。一年來，共收發各類報刊、雜志、信件、掛號11萬余份，運送各類包裹6000余件，無一錯發、漏發、遲發。
7、宣傳報道進一步提升。一年來，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日報》刊發《這里有個節能縣》，介紹了我縣節能工作經驗，被《xx手機報》采用18篇；編輯《xx機關后勤》3期，被上級主管單位采用后勤動態信息19篇，有力地促進了后勤工作的溝通交流。
�。ǘ┠瓿踟斦鷱偷牟块T預算整體支出情況年初財政批復的整體支出合計：686.96萬元。
1、部門預算基本支出217.96萬元，其中：人員支出166.2萬元；公用支出51.76萬元。
2、部門預算項目支出為469萬元，其中：專項商品和服務支出469萬元。
二、決算整體支出管理及使用情況
（一）決算基本支出情況
主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運轉的公用支出和業務支出。
1、xx年度決算基本支出480.56萬元，其中：人員支出260.34萬元，日常公用經費支出220.22萬元。
2、“三公經費”嚴格按照縣紀委、財政年初下達的控制數使用，并按照公務車管理、公務接待等國家和省市有關規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。xx年“三公”經費總額為10,565元，其中：因公出國（境）費為0元，公務用車購置及運行維護費為9,315元，公務接待費為1,250元。公務用車購置及運行維護費年初預算數為30000元，較年初預算減少20685元。
（二）決算項目支出
xx年度，項目支出為191.46萬元。項目資金用于相關工作的開展，保障了既定工作任務的完成，保障了社會和諧穩定和公平公正。
三、資產管理情況
按照財政要求，與專業會計師事務所一道對截至xx年底以前（含合并前）的資產進行了全面清理核實，并由該機構出具了審計報告，在此基礎上對盤盈資產逐一登記、補錄到資產管理系統，為今后資產有效合規規范管理打下良好基礎。
四、績效評價工作情況
績效評價工作由常局長雷傳維同志任組長，副局長王建平為副組長，胡娟、周瑩為成員。由會計收集相關資料，檢查財務會計記錄。
五、綜合評價結果
根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分91分，績效評價等級為“優”。
六、存在的主要問題
一年來，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續圍繞中心，服務大局，以更高的標準和要求抓好工作。一是進一步抓好學習型黨組織建設，認真落實局中心組理論學習制度和理論學習領導責任制，黨員領導干部要帶頭學、親自抓，堅持一級抓一級，加強督促檢查，大力營造機關濃厚的學理論、學知識的氛圍。二是進一步抓好工作作風建設，重點加強干部隊伍的觀念轉變，培養實干精神和勇于創新的勇氣，堅持把群眾的利益放在最高位置，重點關注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實轉變工作作風，努力做到科學決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。
七、下一步工作打算
1.繼續加大公共機構節能工作力度，發揮公共機構在節能工作中的表率和帶動作用。
2.做好全縣公務用車制度改革工作，確保各項改革措施落實到位。
3.繼續加強黨政機關辦公用房管理、調劑工作。
4.繼續做好行政中心安全保衛工作，積極創建“平安單位”；營造環境優美、衛生清潔的工作環境，創建文明樓院、進一步打造學習型機關。
5.進一步改進機關作風，認真踐行“三嚴三實”要求，嚴格管理，強化黨風廉政建設，樹立良好的機關工作形象。
部門單位整體支出績效評價報告 18
根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性�？冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的'基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿�。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯栴}。
整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。
（二）加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
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