票證自查報(bào)告
在我們平凡的日常里，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的票證自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
票證自查報(bào)告1
“天下大事，必做于細(xì)。”精細(xì)化管理的理論已經(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)管理者所接受，但如何實(shí)施精細(xì)化管理，卻始終是擺在企業(yè)管理者面前的重要課題。在高速公路管理中，精細(xì)化管理已逐步上升為主流的管理理念，收費(fèi)站作為組成高速公路管理體系的一個(gè)重要元素，擔(dān)負(fù)著完成高速公路投入產(chǎn)出最重要的任務(wù)。而收費(fèi)站票證管理的規(guī)范與否，直接體現(xiàn)著收費(fèi)站整體管理水平。那么，如何將精細(xì)化管理落實(shí)到票證的日常管理中去呢？筆者認(rèn)為應(yīng)從“五個(gè)零失誤”來(lái)推進(jìn)和保證票證精細(xì)化管理：
一、完善票證工作流程，確保“數(shù)據(jù)”零失誤
票證交接班是票證工作的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的來(lái)源，因此，完善交接班對(duì)票流程，加強(qiáng)票證室交接班秩序的管理，是各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確的保證。圖一是交接班對(duì)票流程圖。
二、完善領(lǐng)用、簽字手續(xù)，確保內(nèi)業(yè)資料零失誤
票證工作包括：票據(jù)、IC卡、交接班、報(bào)表、帳簿等，各個(gè)方面簽字手續(xù)都需要確保完善。
1、票據(jù)、IC卡的領(lǐng)用簽字確認(rèn)；
2、交接班填寫《IC卡使用情況日清單》和《票證日清交款表》簽字確認(rèn)；
3、值班全表的簽字確認(rèn)；
4、非正常情況的簽字確認(rèn)。
三、完善審核過(guò)程，確保報(bào)表零失誤
報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與審核是票證精細(xì)化管理的.核心。報(bào)表的精細(xì)化管理是以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對(duì)每一崗位、每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，在實(shí)踐中狠抓落實(shí)，通過(guò)行使報(bào)表監(jiān)督職能，拓展報(bào)表管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)報(bào)表管理“零”死角。
要將票證工作的重心放在充分發(fā)揮票證的審核、監(jiān)督功能，從而確保報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源的真實(shí)性、統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性、上報(bào)的及時(shí)性、分析的深入性以及檔案的規(guī)范性。在加大票證審核力度方面，要求票證人員從票、卡、錄像、記錄、報(bào)表等第一手資料入手，改變過(guò)去的重簽字、輕審查，重聽(tīng)取、輕調(diào)查，重形式、輕實(shí)施的做法，真正達(dá)到通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正錯(cuò)誤、堵塞漏洞的效果，從而將精細(xì)化管理深入落實(shí)到票證的日常管理當(dāng)中。
四、加強(qiáng)票證管理，確保“安全”零失誤
一是做好收費(fèi)站后勤保障工作，確保備用金、票、卡充足供應(yīng)；二是加強(qiáng)票證室安全管理，做到一日一查、一日一檢，確保票、款、卡及內(nèi)業(yè)資料的安全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)；三是票證人員在離開(kāi)票證室時(shí)，要檢查票證室門窗是否關(guān)閉，保險(xiǎn)箱是否已鎖，關(guān)閉電腦和電燈，確認(rèn)無(wú)誤后告知監(jiān)控人員開(kāi)啟紅外線監(jiān)測(cè)設(shè)備方可離開(kāi)。
五、加強(qiáng)賬簿管理，確保“通行費(fèi)上繳”零失誤
票證員應(yīng)設(shè)置票據(jù)和IC卡的總賬和明細(xì)分類賬，用于登記通行費(fèi)票據(jù)和IC卡的領(lǐng)用、發(fā)出、使用、結(jié)存情況。
票據(jù)和IC卡的收、發(fā)、核銷，都要及時(shí)記賬，做到帳表、帳帳、帳實(shí)三相符，賬目清楚。
賬目的填寫要干凈整齊，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，填寫完整無(wú)漏。
社會(huì)日新月異的今天，我們要充分認(rèn)識(shí)到票證工作的重要性，充分利用先進(jìn)的管理手段，使票證管理工作更加規(guī)范和嚴(yán)密，進(jìn)一步提高票證管理水平，使之沿著規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍栏玫匕l(fā)展。
票證自查報(bào)告2
按照市局關(guān)于20xx年度稅收票證檢查的工作部署，結(jié)合我納稅服務(wù)中心票證管理的實(shí)際情況，抽出呂善彪、孟祥臻、陳霞三名工作人員組成檢查小組，對(duì)20xx年度管票、用票情況進(jìn)行了認(rèn)真全面地檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、存在問(wèn)題
（一）未裝訂匯總憑證單。20xx年16月份除車購(gòu)稅票有稅收（匯總專用）繳款書訂裝外，稅收小額完稅證、稅收罰款收據(jù)、行政性收費(fèi)專用收據(jù)等都沒(méi)有裝訂匯總憑證單。沒(méi)有匯總憑證單不能一目了然了解每旬稅款報(bào)解的數(shù)字，只能通過(guò)每張稅票相加掌握相關(guān)收入進(jìn)度。20xx年7月2729日，省局收入核算處黃雄副處長(zhǎng)帶隊(duì)來(lái)我局，對(duì)20xx年度稅收票證和稅收?qǐng)?bào)解入庫(kù)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。在對(duì)我納稅服務(wù)中心20xx年16月份稅收票證的檢查中，也指出了稅票未裝訂匯總憑證單這一問(wèn)題。
（二）未按規(guī)定填開(kāi)稅票。
20xx年1月份情況：
（1）1月份彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證10套，增值稅稅種，用稅收百位小額完稅證征收千位稅款，超面額開(kāi)票，稅票號(hào)碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；
（2）20xx年1月4日彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，銷售收入欄和實(shí)繳金額欄有涂改現(xiàn)象，應(yīng)作廢但未作廢，稅票號(hào)碼為：xxx；
（3）20xx年1月25日彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應(yīng)作廢未作廢。
20xx年2月份情況：
（1）2月份彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證9套，增值稅稅種，用百位小額完稅證開(kāi)具千位稅款，超面額征收，稅票號(hào)碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；
（2）20xx年2月1日彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅憑證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應(yīng)作廢未作廢。
二、整改要求
（一）在稅收票證領(lǐng)發(fā)以及保管方面，要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，做到交接手續(xù)齊全、嚴(yán)密，票證使用人員及代征、代扣單位在領(lǐng)取票證時(shí)，必須由領(lǐng)、發(fā)雙方共同清點(diǎn)領(lǐng)、發(fā)數(shù)量和號(hào)碼，雙方清點(diǎn)無(wú)誤后，領(lǐng)、發(fā)雙方交換“票款結(jié)報(bào)手冊(cè)”互為對(duì)方登記領(lǐng)、發(fā)票證種類、數(shù)量、字軌號(hào)碼及領(lǐng)發(fā)時(shí)間，然后在手冊(cè)上雙方共同簽章。
（二）在票證使用方面，嚴(yán)格執(zhí)行票證填開(kāi)“十不準(zhǔn)”規(guī)定，做到專票專用，先領(lǐng)先用，順序填開(kāi)。多聯(lián)式票證要一次全份復(fù)寫或打印，各欄目要填寫齊全，字跡端正清晰，不能漏填、簡(jiǎn)寫、省略、涂改、挖補(bǔ)。各種章戳加蓋齊全。
（三）在票證審核方面，要始終堅(jiān)持“三級(jí)”審核制度，做到了按月、按季進(jìn)行票證盤點(diǎn)、盤庫(kù)以及票證日常檢查。能按票證裝訂程序及時(shí)將各類票證整理歸檔，按要求及時(shí)裝訂歸檔，并要裝訂匯總憑證單。各類票證報(bào)表報(bào)送及時(shí)。
（四）在稅款繳庫(kù)的及時(shí)性和安全性方面，必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家稅務(wù)總局制定的各項(xiàng)稅收票證管理辦法和規(guī)定，不得逾期結(jié)報(bào)、延期繳庫(kù)，不得違規(guī)開(kāi)設(shè)稅款過(guò)度帳戶或?qū)⒍惪畲嫒肫渌麕簦绕湟訌?qiáng)稅收票證結(jié)報(bào)繳銷環(huán)節(jié)的審核，保證結(jié)報(bào)的稅款和實(shí)際征收的稅款相一致，登記銷號(hào)的稅票和實(shí)際結(jié)報(bào)的稅票吻合，保證填用的稅收票證符合稅收票證填用要求和稅收會(huì)計(jì)原始憑證填制要求。
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